內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)（精選15篇）
總結(jié)是事后對某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯(cuò)誤，提高工作效益，快快來寫一份總結(jié)吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)1
本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺抑制不正之風(fēng)和XX現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的.提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2
一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督防控風(fēng)險(xiǎn)
xx年對重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計(jì)，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的.不足和問題，從而督促被審計(jì)部門改進(jìn)管理水平。共形成審計(jì)報(bào)告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計(jì)40項(xiàng)，提出審計(jì)建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計(jì)監(jiān)督，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前
審計(jì)人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時(shí)整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標(biāo)過程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會項(xiàng)，在防范采購風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重大作用。
加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計(jì)力度，節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作，送審金額共#萬元，審減金額xx萬元，審減率xx%。
加強(qiáng)合同審計(jì)。共審核經(jīng)濟(jì)合同xx份，審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn)。
三、大力開展基建審計(jì)，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益
共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作xx項(xiàng)，送審金額共計(jì)xx萬元，審減金額xx萬元，審減率xx%。另外，在審計(jì)過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費(fèi)及罰款xx萬元。
通過工程審計(jì)工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
四、強(qiáng)化審計(jì)問題整改，促進(jìn)管理不斷提升
xx年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強(qiáng)化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計(jì)成果，有效促進(jìn)管理提升”。xx年通過對xx年至xx年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計(jì)整改見實(shí)效，審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的xx項(xiàng)問題已整改完成xx項(xiàng)，正在整改2項(xiàng)，整改率98%。
通過審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)意見，確保審計(jì)問題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)3
今年以來，在上級黨委政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊扣發(fā)展主題，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，致力問責(zé)問效，強(qiáng)化監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮建設(shè)性作用，積極發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。至11月底，共完成審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目45個(gè)，政府臨時(shí)交辦項(xiàng)目5個(gè)，查出違規(guī)違紀(jì)金額xx萬元，糾正不合規(guī)金額6131萬元；通過查處漏交稅款、規(guī)范資金渠道，促進(jìn)市級財(cái)政增收630萬元，完成市委、市政府交辦重要審計(jì)任務(wù)11項(xiàng)。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。
作為一名黨員干部，特別是作為一名部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴(yán)謹(jǐn)自律，在工作上嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。為提高自己的黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，不間斷地進(jìn)行學(xué)習(xí)，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法律意識，增強(qiáng)了法制觀念。堅(jiān)持學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識，特別在計(jì)算機(jī)審計(jì)中，帶頭學(xué)習(xí)，目前全局掀起學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)審計(jì)的新高潮。豐富了審計(jì)手段，提高審計(jì)效率和質(zhì)量。
二、堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格履行審計(jì)職責(zé)。
一是以促進(jìn)財(cái)政增收為重點(diǎn)，加大了對稅收征管和非稅收入的審計(jì)監(jiān)督力度。結(jié)合市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查了市級收入的規(guī)范性和完整性，延伸審計(jì)了6家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況，協(xié)助財(cái)稅部門規(guī)范收入700萬元、督交企業(yè)稅款490萬元，其中審計(jì)直接查繳260萬元。二是以促進(jìn)管理、提高效益為重點(diǎn)，加大了對專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督力度。今年以來對社會關(guān)注度高、與老百姓利益密切相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤審計(jì)，先后組織了對城市建設(shè)資金、殘疾人就業(yè)保障金等項(xiàng)目的審計(jì)，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，開展了對新型農(nóng)村合作醫(yī)療、愛心捐助等項(xiàng)目的審計(jì)和調(diào)查。重點(diǎn)審查了項(xiàng)目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評價(jià)了資金投入產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和社會效益，對促進(jìn)我市專項(xiàng)資金科學(xué)管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)步伐。
今年以來，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的要求和部署，從實(shí)際出發(fā)，有的放矢、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，取得較好效果，先后報(bào)送了計(jì)算機(jī)審計(jì)方法3篇和ao應(yīng)用實(shí)例3篇，項(xiàng)目質(zhì)量與計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用水平有了大幅提高。積極推廣應(yīng)用oa計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)了辦公自動化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)，提高工作效率。
繼續(xù)抓好以ao審計(jì)軟件為主的.學(xué)習(xí)培訓(xùn)和應(yīng)用，提升全員素質(zhì)。今年又有3位同志通過審計(jì)署ao認(rèn)證考試，全局適齡審計(jì)人員全部通過此項(xiàng)考試。積極輸送審計(jì)人員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有1名審計(jì)人員通過審計(jì)廳組織的計(jì)算機(jī)中級考試。為進(jìn)一步做好計(jì)算機(jī)審計(jì)做好人才儲備。
四、加強(qiáng)自身建設(shè)，做到廉潔自律。
作為一名副職，在工作中自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，積極主動配合一把手干好工作，認(rèn)真落實(shí)局黨組的決策，對上為主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手，對下積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)表率作用，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調(diào)作用。
在工作中，積極認(rèn)真遵守和執(zhí)行審計(jì)署八不準(zhǔn)規(guī)定和萊州市機(jī)關(guān)工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責(zé)為個(gè)人謀利益，不搞關(guān)系審計(jì)、人情審計(jì)、利益審計(jì)，嚴(yán)格按照黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實(shí)事求是，堅(jiān)持審計(jì)結(jié)論集體研究定案。工作中恪守職業(yè)道德，切實(shí)做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。
五、存在的問題。
綜合協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步提高，工作不夠大膽潑辣，創(chuàng)新意識不夠強(qiáng)，存有等靠思想，對新的審計(jì)理論、審計(jì)方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進(jìn)一步解放思想，更新觀念，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，在審計(jì)理念、工作機(jī)制和審計(jì)技術(shù)上求創(chuàng)新、求突破，尤其要在計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)和審計(jì)信息化建設(shè)方面要繼續(xù)加大措施，早見成效，推動全局工作上臺階。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)4
一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展
按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。
一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);
二是隨時(shí)對內(nèi)審人員遇到的困難提供助，16內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了量參考意見和資料，對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，助其完善制度和相應(yīng)工作流程;
三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，力宣傳審計(jì)法律法規(guī);
四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率
今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審定稿版計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)15內(nèi)部控制評審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對發(fā)現(xiàn)的'問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎(chǔ)。
三、存在的問題和困難
(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、XX年工作思路
(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)覆蓋面。
(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)5
今年，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。作為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。
為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能。其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計(jì)專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
三、開拓思路，積極探索
牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近一年工作，進(jìn)一步提高了思想素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽�，是領(lǐng)導(dǎo)力支持和熱情助的.結(jié)果，是全體同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)6
時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會。
一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
“兩大轉(zhuǎn)變”
一是由社會在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。
二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、管理會計(jì)等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。
二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
對一個(gè)從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。
一是審計(jì)背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。
二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時(shí)，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的'很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計(jì)業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。
三、堅(jiān)持理想與信念
三年來，我沒有停止過思考這兩個(gè)問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性，堅(jiān)定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅(jiān)定理想與信念，保持獨(dú)立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己;心中警鐘長鳴，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)7
今年以來，xx市審計(jì)局將加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)作為規(guī)范審計(jì)行為、12提高審計(jì)工作質(zhì)量、提升審計(jì)執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好，通過加大審計(jì)法制宣傳力度、建立健全、加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動了審計(jì)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計(jì)工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計(jì)法制宣傳力度，營造審計(jì)執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計(jì)工作流程、審計(jì)處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個(gè)半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計(jì)法律法規(guī)知識問答，對《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》等主要審計(jì)法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對審計(jì)工作的認(rèn)知度。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳
冊，對審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。舉辦了全市審計(jì)法律法規(guī)知識競賽活動，調(diào)動了社會公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計(jì)工作的社會影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實(shí)行千分考核法，出臺了《xx市審計(jì)局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計(jì)實(shí)施、培訓(xùn)到紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實(shí)現(xiàn)了對干部業(yè)績的`量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺和完善了《xx市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見》、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А�、《審�?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng)，為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計(jì)法制隊(duì)伍建設(shè)，提供堅(jiān)實(shí)人才保障。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計(jì)普法志愿者服務(wù)隊(duì)，定期開展審計(jì)法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律培訓(xùn)，今年以來，先后組織審計(jì)法律知識培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)8
20xx年，我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的悉心指導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，科學(xué)統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計(jì)對象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、建立長效機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督
（一）建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審工作機(jī)制。今年我縣把80個(gè)縣級一級預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長共計(jì)110名干部納入審計(jì)對象，并在三年內(nèi)全部輪審一遍，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，實(shí)現(xiàn)
“一次審三年、三年審一遍”的總體目標(biāo)�？h委縣政府印發(fā)了《縣科局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)劃（20xx—20xx》，將審計(jì)范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、措施一一明確，提高領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時(shí)的自我約束力。在具體實(shí)施中，堅(jiān)持把握三個(gè)原則：堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合，突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，以任中審計(jì)為主；堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)。
�。ǘ┩怀鲋匾獚徫缓椭攸c(diǎn)領(lǐng)域干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是突出對涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費(fèi)、項(xiàng)目投資大、專項(xiàng)資金多、財(cái)政資金量大的單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，規(guī)劃中共有28名干部納入重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督范圍。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項(xiàng)目管理干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已對我縣涉及光明新城、兩化互動、新壩水庫、工業(yè)園區(qū)組團(tuán)項(xiàng)目管理的干部共計(jì)11名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動發(fā)展資金、學(xué)生營養(yǎng)改良計(jì)劃資金、保障性住房建設(shè)、農(nóng)村沼氣池建設(shè)、生豬養(yǎng)殖場建設(shè)等國家惠民資金管理使用的干部共計(jì)7名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。
二、剖析發(fā)現(xiàn)問題，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職
今年我縣安排了3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個(gè)縣級單位的主要負(fù)責(zé)人共10個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。從審計(jì)情況看，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好，都能積極主動開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，極大地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。但在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存在以下問題：
�。ㄒ唬┴�(cái)經(jīng)法規(guī)知識欠缺，財(cái)務(wù)管理能力有待加強(qiáng)。我縣絕大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)不夠，加之各單位財(cái)務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部履行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍27萬元，違規(guī)收費(fèi)15萬元，擠占挪用滯留專項(xiàng)資金54萬元，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入26萬元，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬元，其它問題資金13萬元。
�。ǘ┙�(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟(jì)管理水平有待提高。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來的，都附帶有一定的.條件和約束，都有相關(guān)法律法規(guī)和國家政策指導(dǎo)實(shí)施，表現(xiàn)最多的形式是專項(xiàng)資金和工程項(xiàng)目。往往上級安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)間要求緊、工作任務(wù)繁重，領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實(shí)和效果，忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握，缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。
在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存在的主要問題有：一是專項(xiàng)資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定管理使用和實(shí)施項(xiàng)目，存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象；二是工程項(xiàng)目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴(yán)格按照《政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。
�。ㄈ﹥�(nèi)控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提。不僅要根據(jù)單位實(shí)際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度，更要抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)不僅要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計(jì)情況看，絕大多數(shù)單位都制定有財(cái)務(wù)制度、會議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項(xiàng)制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡單，操作性不強(qiáng)，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機(jī)制不健全，一定程度上影響單位工作效率和質(zhì)量。
三、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)效
�。ㄒ唬┲贫ńY(jié)果運(yùn)用辦法。今年我縣為加強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督，制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用試行辦法》，辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財(cái)政、審計(jì)、被審計(jì)單位等五個(gè)部門力量，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，并明確規(guī)定了五個(gè)部門的在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的職責(zé)分工。
�。ǘ⿵�(qiáng)化“五方”結(jié)果運(yùn)用。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)后，要及時(shí)按規(guī)定向縣委、政府及組織、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并按各自職責(zé)分工作好審計(jì)結(jié)果運(yùn)用：縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況；組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力水平；紀(jì)檢監(jiān)察部門重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問題；財(cái)政部門側(cè)重于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理監(jiān)督；審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)查處問題，提出審計(jì)建議。
�。ㄈ┳⒅貙徲�(jì)成果轉(zhuǎn)化。今年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的10名干部中，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題28個(gè)，審計(jì)處理資金152萬元、處罰資金15萬元；提出審計(jì)建議35條（其中向被審計(jì)單位建議31條，向結(jié)果運(yùn)用部門建議4條），建議采納35條，被審計(jì)單位修改和完善制度13個(gè)；撰寫審計(jì)要情5期，審計(jì)信息8條，調(diào)研文章5篇，領(lǐng)導(dǎo)批示5件，共性問題得到高度重視，并將在下一步的體制機(jī)制建設(shè)中予以采納運(yùn)用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)9
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動審計(jì)、比價(jià)采購審計(jì)、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
�。ㄒ唬┮劳惺〗M織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實(shí)、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。
�。ǘ┮劳袉挝活I(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位置。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強(qiáng)化控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。
�。ㄈ┡c相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報(bào)告機(jī)制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)意見和建議，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計(jì)重點(diǎn)，積極開展各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn)，做到年年有重點(diǎn)、季季有任務(wù)、月月有措施，以點(diǎn)促全，積極開展內(nèi)部審計(jì)
�。ㄒ唬┱J(rèn)真做好比價(jià)采購審計(jì)。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項(xiàng)目余項(xiàng)，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。
�。ǘ┘�(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份，共建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺賬（其中鋼材廠家10個(gè)，輔材廠家50個(gè)）。通過分析，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價(jià)格穩(wěn)中有降。
對企業(yè)的進(jìn)廠主輔材票據(jù)，把好進(jìn)廠材料關(guān)，嚴(yán)格細(xì)致地審核每一份物資采購計(jì)劃和票據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與相關(guān)人員交流，協(xié)商解決或請示主管領(lǐng)導(dǎo)。今年共審核票據(jù)3917份，總金額10799余萬元，發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票3份，價(jià)值53.1余萬元，將其退回，進(jìn)行糾錯(cuò)。通過嚴(yán)格把關(guān)，使公司的各類票據(jù)更加規(guī)范、價(jià)格更加合理、渠道更加透明。
（三）參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程
隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目多項(xiàng)，審計(jì)金額多萬元。維護(hù)了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
三、強(qiáng)化廉潔意識，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的.一項(xiàng)重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計(jì)人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺行動，審計(jì)人員依法審計(jì)、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上，保證了審計(jì)質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)10
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動對企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的.要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時(shí)還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會報(bào)名，五人參加CIA報(bào)名。
注重內(nèi)審理論交流，能過開展項(xiàng)目評比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選，同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
加強(qiáng)對審計(jì)成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類研究，強(qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)11
20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的`成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧
切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)12
一、主要工作及做法
�。ㄒ唬┓e極籌備成立內(nèi)審協(xié)會．積極發(fā)展內(nèi)審單位會員和個(gè)人會員，發(fā)展入會單位36家，個(gè)人會員56人．召開內(nèi)審會員單位會議，對內(nèi)審章程進(jìn)行討論．目前各項(xiàng)材料準(zhǔn)備完畢并提交民政部門進(jìn)行審批．
�。ǘ┘訌�(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作能力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗 分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，積極推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動幫助指導(dǎo)工作，使全區(qū)的'內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
�。ㄈ┞鋵�(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們在抓審計(jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ�，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，內(nèi)容真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。積極推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
�。ㄋ模┳⒅毓ぷ鲗�(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督能力不斷增強(qiáng)。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選擇各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，積極參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
二、存在問題及今后打算
在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也認(rèn)識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，
一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達(dá)到審計(jì)發(fā)展的要求。
二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績效審計(jì)，積極研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)13
根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（XX發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。
二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動了事前、事中審計(jì)的'開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)14
轉(zhuǎn)眼間，在銀行審計(jì)科工作將近一年的時(shí)間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧，以及矛盾的心情來向家匯報(bào)20xx年度工作，自豪的是能夠和家在一起工作和學(xué)習(xí)，享受到這個(gè)家庭中汝取的助和各級領(lǐng)導(dǎo)對我無微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想借此機(jī)會，把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個(gè)簡單的匯報(bào)，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn)，得到更多的批評和指點(diǎn)，以此為新的開端，做好今后的工作，下面我簡單回報(bào)一下20xx年度工作情況：
一、工作成效
(一)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)
使自已從一個(gè)審計(jì)工作的“門外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手，雖然之前也從事過財(cái)務(wù)、信貸工作，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的知識，主動接受同事們的'工作指導(dǎo)，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計(jì)知蝕填充這個(gè)空白。
(二)按照安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)
今年以來，共參與完成全縣信用社14個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，參與完成工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)的失誤。
二、工作中存在的不足
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強(qiáng)的工作，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個(gè)提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好手。
今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就，收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴(yán)格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我助和支持，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認(rèn)真改正。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)15
自大學(xué)畢業(yè)，在社會摸爬滾打數(shù)十年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。作為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計(jì)專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。20xx年9月，我參加了南京審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，20xx年8月我參加貴州省建設(shè)廳組織的全國造價(jià)員考試并取得了全國造價(jià)員資格證書。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預(yù)算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預(yù)算評審，貴州省石阡縣運(yùn)動場工程預(yù)算評審，冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評審，全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心休閑廣場預(yù)算評審，縣第四期廉租房預(yù)算評審等審計(jì)任務(wù)。出具審計(jì)報(bào)告10篇，審計(jì)核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條。
�。ㄒ唬┩晟浦贫冉ㄔO(shè)
石阡縣審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評審工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，參與制訂了石府辦法20xx年6號文件。其中一是政府投資項(xiàng)目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評審中心報(bào)送工程概預(yù)算。二是對于實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程，其施工招標(biāo)不得超過批準(zhǔn)的概預(yù)算，這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合，提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
�。ǘ╅_拓思路，積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù)，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo)，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
注重分析。審計(jì)評價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動的影響，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益，而且關(guān)系到政府利益。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過程，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評價(jià)準(zhǔn)則和國家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評價(jià)建議，提出審計(jì)意見。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng)，不對證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。
（三）注重審計(jì)調(diào)查研究
通過審計(jì)調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。
（四）努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手
在審計(jì)局工作的'日子里，我深刻認(rèn)識到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽�，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
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