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集團內部審計工作總結
總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，它可以提升我們發(fā)現問題的能力，為此要我們寫一份總結。那么你知道總結如何寫嗎？下面是小編幫大家整理的集團內部審計工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
集團內部審計工作總結1
近年來，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領導干部經濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計，經濟合同審計等重點經濟領域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內部管理，促進廉政建設，改善經營工作，提高經濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用�，F將近年來的工作情況匯報如下：
一、內部審計管理工作
我局內審股成立于4月，內部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內部審計管理標準（含10項審計實施細則）和內審股工作標準（含內審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準）。
二、我局審計工作目標及原則
工作目標：內部審計工作以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務”的審計理念。以專項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標。
三、我局審計項目的完成情況
審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大內部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務收支、經費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的'現象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。
4、完成了局屬多經企業(yè)審計3項，重點對多經企業(yè)財務管理，經營管理等審計，通過審計發(fā)現帳務處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產費用（材料領用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協調解決。
5、完成了二期農網10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農網改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現部分戶戶通電工程量現場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質保金。
7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
8、完成了局財務費用預決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現違紀違規(guī)問題。
3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經紀律和局制定的管理辦法。
4、在對多經企業(yè)的審計中發(fā)現對債權債務的清理力度不夠，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執(zhí)行力。重視資產管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經濟效益。
集團內部審計工作總結2
一、今年工作總結
時間一晃而過，彈指之間，xx年已接近尾聲。本公司內審崗位于xx年12月11日成立，并且招聘了2位內審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習并熟悉本公司的各項規(guī)章制度和企業(yè)文化。通過自己閱讀本公司規(guī)章制度匯編、公司綜合部統(tǒng)一培訓、查看本公司網站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現在為止，對于以后的工作方向、工作內容和具體工作方式等，都做到了心中有數。
二、明年及以后內審工作思路及規(guī)劃
�。ㄒ唬┪覍τ诩瘓F公司內部審計基本思路建議
以財務收支審計為基礎，以經營業(yè)績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。
�。ǘ┪覍τ诩瘓F公司審計工作初步具體規(guī)劃建議
根據公司目前內部控制環(huán)境、內部審計發(fā)展狀況，特對公司內部審計業(yè)務方面工作做了初步規(guī)劃：
1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內審體系建設，構建內部審計體系，規(guī)范審計的工作流程，強化內審工作制度的執(zhí)行，并對相關流程不斷優(yōu)化，提升工作效率。
2、以財務收支與預算審計為基礎，促進內審制度的健全與完善
�、乓载攧帐罩徲嫗榛A，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監(jiān)督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。
�、仆ㄟ^預算審計促進預算執(zhí)行，保障預算編制符合集團發(fā)展方向，預算執(zhí)行圍繞集團經營目標展開。
�、峭晟萍瘓F公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善內審制度。
2、根據業(yè)務部門的需求安排審計項目：根據各個部門要求，參與盡職調查類的項目。
3、以經營業(yè)績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計以公司經營業(yè)績審計為中心，圍繞各子公司的經營業(yè)績考核，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現問題并予以糾正，逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經營管理，提高經濟效益。
4、根據集團經營管理特點和管理層的`要求，就預算、內控管理、經濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。
5、參與其他特殊性的審計：在開展經營業(yè)績審計時，經營業(yè)績審計與經濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導干部任中經營績效的評價。
6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
集團內部審計工作總結3
xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績�，F將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現的`問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。
對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生xx行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生xx行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
集團內部審計工作總結4
20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省、等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，寶總經理、新副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的.查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
�、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
�、诩瘓F母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
�、賵猿謱W習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加XX市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
�、�20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
�、蹍f助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
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