內(nèi)審工作總結(jié)15篇
總結(jié)就是對(duì)一個(gè)時(shí)期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結(jié)吧。你想知道總結(jié)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的內(nèi)審工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)審工作總結(jié)1
今年以來(lái)，我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康社會(huì)、和諧社會(huì)”作出了巨大的努力。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況如下：
一、黨建工作
今年以來(lái)，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專(zhuān)人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類(lèi)關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過(guò)學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開(kāi)展審計(jì)工作提供思想保證。
(二)抓支部建設(shè)，審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求，及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示、決定、文件和會(huì)議精神，引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來(lái)體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽(tīng)取黨員的思想?yún)R報(bào)，檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng);黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評(píng);認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;
(三)開(kāi)展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開(kāi)展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開(kāi)全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。XX年10月10日在局長(zhǎng)余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開(kāi)展幫扶活動(dòng)。
二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬(wàn)元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬(wàn)元。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國(guó)庫(kù)、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬(wàn)元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬(wàn)元，并提出了有效的整改意見(jiàn)和建議。審計(jì)表明：XX年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的`年度預(yù)算任務(wù)�！班l(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺(jué)性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。
2、加大涉及民生的專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專(zhuān)項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。
一是XX年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣XX年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止XX年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被 5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對(duì)災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開(kāi)展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開(kāi)展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來(lái)越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開(kāi)展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬(wàn)元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長(zhǎng)東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái)，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評(píng)。繼續(xù)開(kāi)展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾都力爭(zhēng)解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開(kāi)展。
主義偉大旗幟，堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭(zhēng)年終各項(xiàng)考核名次上升。
三、工作措施
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;
三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問(wèn)題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用。
內(nèi)審工作總結(jié)2
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，-年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[-]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部-年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至-年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居-年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位-年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局-年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的.規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至-年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)-年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。-年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作。CIA是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，-年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的-—-年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及-年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省-年至-年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[-]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了-年至-年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)-年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě)、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了-年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)-年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
內(nèi)審工作總結(jié)3
一、內(nèi)部審計(jì)概念
內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)。
其目的在于為組織增加價(jià)值并提高它的運(yùn)作效率。
它采取系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，提高組織的效率，從而幫助組織實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。
二、銀行內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀
為了加強(qiáng)金融監(jiān)管，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》。
該指引的頒布對(duì)于規(guī)范和加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，有效識(shí)別、揭示和管理風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的意義。
隨著金融體制的逐漸完善，銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性也得到不斷加強(qiáng)，但是銀行內(nèi)部審計(jì)在具體實(shí)踐過(guò)程中，仍存在以下不足：
�。ㄒ唬﹥�(nèi)審理念滯后，內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)落后于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要
傳統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注遵循性等較基礎(chǔ)的審計(jì)目標(biāo)，審計(jì)方法經(jīng)常采用"業(yè)務(wù)檢查"的模式，即采用查閱財(cái)務(wù)資料、信貸檔案和現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，通過(guò)比照現(xiàn)行規(guī)章制度來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
簡(jiǎn)單地用是否符合現(xiàn)行制度作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，并要求被審計(jì)對(duì)象對(duì)照整改的模式，無(wú)法提供有建設(shè)意義的審計(jì)信息及實(shí)質(zhì)性的咨詢服務(wù)信息。
內(nèi)審檢查只停留于表面的"查錯(cuò)糾弊"，有寬度無(wú)深度，大部分精力用于"撿芝麻"，從而忽視"西瓜"的存在，內(nèi)審理念與現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展步伐不一致。
�。ǘ﹥�(nèi)審人員培訓(xùn)和考核機(jī)制不健全，階段性培訓(xùn)重點(diǎn)與不斷變化的銀行業(yè)務(wù)品種未保持同步
目前部分金融機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)審人員未建立正規(guī)的培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn)體系，更新銀行業(yè)務(wù)品種及電子化操作流程的同時(shí)，內(nèi)審人員的培訓(xùn)未同步跟進(jìn)，出現(xiàn)滯后甚至培訓(xùn)缺失，無(wú)嚴(yán)格和完善的考核機(jī)制，無(wú)健全的鼓勵(lì)機(jī)制。
�。ㄈ┿y行內(nèi)部審計(jì)技術(shù)和計(jì)量方法缺乏專(zhuān)業(yè)性，缺少實(shí)施先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的必要支撐
隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，銀行內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)的電子化程度越來(lái)越高，受技術(shù)力量所限，計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件的開(kāi)發(fā)明顯滯后于審計(jì)工作的發(fā)展需要。
目前多數(shù)金融機(jī)構(gòu)仍采用詳細(xì)審計(jì)或依賴審計(jì)者個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷的抽樣審計(jì)方式，審計(jì)過(guò)程中缺少先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。
所有這一切都將使商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)難以滿足不同層次的工作需要。
三、提高內(nèi)審職能的幾點(diǎn)建議
（一）更新內(nèi)審理念，加強(qiáng)內(nèi)審理念的宣傳
內(nèi)部審計(jì)除了要關(guān)注傳統(tǒng)的內(nèi)部控制之外，更要關(guān)注有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和健全的公司治理結(jié)構(gòu)。
內(nèi)部審計(jì)的工作重點(diǎn)是分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)應(yīng)從傳統(tǒng)的"查錯(cuò)糾弊"提升為"幫助組織增加價(jià)值"。
加強(qiáng)審計(jì)理念的'宣傳有助于促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。
積極宣傳新的理念是基礎(chǔ)，并將內(nèi)部審計(jì)歸納為"重監(jiān)督也重服務(wù)；重結(jié)果也重過(guò)程；重事后更重事中、事前；重財(cái)務(wù)也重業(yè)務(wù)和管理；重合規(guī)更重3E（經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性）；重審查也重建議；重當(dāng)前也重戰(zhàn)略性和長(zhǎng)遠(yuǎn)性；重靜態(tài)更重動(dòng)態(tài)；重內(nèi)部控制也重風(fēng)險(xiǎn)管理；重獨(dú)立行為也重互動(dòng)"，在實(shí)際的審計(jì)工作中逐漸推行績(jī)效審計(jì)和電子化審計(jì)的理念和方法等等，這些理念值得我們內(nèi)部審計(jì)人員認(rèn)真掌握，并將它進(jìn)行有效運(yùn)用。
�。ǘ┳⒅匾匀藶楸�，不斷提升銀行內(nèi)部審計(jì)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和綜合素質(zhì)
風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，內(nèi)部審計(jì)人員不僅要懂得財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)法律法規(guī)，熟練運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、程序和技術(shù)，還必須具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理素質(zhì)和技能。
內(nèi)部審計(jì)人員除了要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)技能外，更應(yīng)豐富專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)和技能，精通風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、現(xiàn)代管理信息技術(shù)和先進(jìn)的管理技術(shù)手段，通過(guò)嫻熟的專(zhuān)業(yè)勝任能力來(lái)協(xié)助組織預(yù)防和減少風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)管理和提高效率。
銀行應(yīng)加大內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)力度。
設(shè)定有計(jì)劃的審計(jì)人員后續(xù)教育的機(jī)制，為審計(jì)人員創(chuàng)造一個(gè)良好的職業(yè)發(fā)展空間，不斷提升他們的審計(jì)能力和創(chuàng)新能力。
�。ㄈ闈M足金融體系國(guó)際化的需要，銀行應(yīng)采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
內(nèi)部審計(jì)對(duì)現(xiàn)代內(nèi)部控制的焦點(diǎn)不僅在于識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的充分性，而且在于強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分析和計(jì)量，新資本協(xié)議鼓勵(lì)銀行采用更為先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，如允許銀行通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)計(jì)量加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；運(yùn)用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法和風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)等。
內(nèi)部審計(jì)可以借鑒新資本協(xié)議的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和解析。
在風(fēng)險(xiǎn)難以量化、定量評(píng)價(jià)所需的數(shù)據(jù)難以獲取時(shí)，應(yīng)采取定性評(píng)價(jià)。
定性評(píng)價(jià)在很多情況下需要主觀判斷不同結(jié)果的可能性，不同背景、不同經(jīng)驗(yàn)、不同性格和不同職位的人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)判斷都可能不同。
銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)信息化網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程，充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段，研發(fā)和引入合適的審計(jì)軟件，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)高效結(jié)合，降低審計(jì)成本的同時(shí)，提高審計(jì)效率，并將審計(jì)關(guān)口有效前移。
目前，我國(guó)的金融業(yè)經(jīng)歷著體制的深化和金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，銀行內(nèi)部審計(jì)作為防范金融風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)我國(guó)金融業(yè)健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也面臨著適應(yīng)環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。
只有加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計(jì)力量的建設(shè)，通過(guò)健全而相對(duì)獨(dú)立的銀行內(nèi)部審計(jì)機(jī)制來(lái)加強(qiáng)銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，才能實(shí)現(xiàn)銀行的良性發(fā)展。
內(nèi)審工作總結(jié)4
回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、具體工作
1、參與制定并完善了一系列SOP流程。
2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開(kāi)展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會(huì)
1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的'重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺(tái)階！
檢驗(yàn)科
內(nèi)審工作總結(jié)5
今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員培訓(xùn)班。在六天的培訓(xùn)課程中，由中國(guó)計(jì)量科學(xué)院研究員、CNAS主任評(píng)審員陳成仁老師授課，有來(lái)自新疆各地州學(xué)員四十余人參加了本次學(xué)習(xí)。課程主要有以下三個(gè)培訓(xùn)內(nèi)容：“測(cè)量設(shè)備管理和溯源性實(shí)現(xiàn)及期間核查培訓(xùn)”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗(yàn)證及結(jié)果報(bào)告規(guī)范用語(yǔ)培訓(xùn)”，和“實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可/資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)”。
參加培訓(xùn)以前，我對(duì)“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓(xùn)以后，我收獲很多。首先，實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的核心是通過(guò)管理體系的規(guī)范來(lái)保證實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評(píng)定要求等一一做了詳細(xì)講解，教導(dǎo)我們理解“實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的例子指導(dǎo)我們?nèi)绾卧趯?shí)驗(yàn)室內(nèi)審工作中操作這些程序文件。
當(dāng)然不能單純以為測(cè)量設(shè)備管理好了，得到的檢測(cè)數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實(shí)驗(yàn)操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)可很重要的一個(gè)方面。在接下來(lái)的兩天，陳老師為我們對(duì)ISO/IEC17025(GB/T27025,CNAS-CL01)《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》各要素進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的解釋?zhuān)鐚?shí)驗(yàn)室能力應(yīng)滿足什么要求，如何驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室的能力，CNAS對(duì)能力驗(yàn)證的要求，實(shí)驗(yàn)室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來(lái)評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，測(cè)量數(shù)據(jù)異常的判斷準(zhǔn)則，數(shù)據(jù)報(bào)告的.書(shū)寫(xiě)規(guī)范等等，這一切我們都可以通過(guò)實(shí)施“質(zhì)量控制程序”來(lái)不斷完善，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室各方面能力的提高。
當(dāng)實(shí)驗(yàn)室想要證明自己已經(jīng)實(shí)施了一個(gè)有效的管理體系，具備檢測(cè)/校準(zhǔn)能力，測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，有能力出具有效的技術(shù)結(jié)論，滿足認(rèn)可要求，就可以申請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定了。在最后兩天的課程中，陳老師主要講解了“實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則，主要的CNAS規(guī)范文件，實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部審核的目的、原則、計(jì)劃、實(shí)施步驟、審核方法和技巧”等內(nèi)容，就實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的普遍性問(wèn)題進(jìn)行了座
談和交流，使我對(duì)實(shí)驗(yàn)室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作中的重要性有了更多的認(rèn)識(shí)。
雖然對(duì)于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審工作我還是個(gè)新手，短短的培訓(xùn)還不足以讓我勝任復(fù)雜的內(nèi)審工作，但是通過(guò)這次培訓(xùn)我深知內(nèi)審員身上的責(zé)任，作為一個(gè)內(nèi)審員，應(yīng)該從實(shí)驗(yàn)室的體系建設(shè)做起，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的體系了解了，做好了，才能對(duì)整個(gè)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻(xiàn)，等通過(guò)大家的努力，實(shí)驗(yàn)室的體系完善了，整個(gè)體系運(yùn)轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實(shí)驗(yàn)室建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實(shí)驗(yàn)室的一員，我很珍惜每一次培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，希望以后我還有機(jī)會(huì)多學(xué)習(xí)，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。
內(nèi)審工作總結(jié)6
20xx－20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門(mén)的幫助、支持下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞全市行政事業(yè)審計(jì)重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及每年初工作計(jì)劃與總體工作部署，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將我局20xx－20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：
一、認(rèn)真努力工作，取得良好成績(jī)
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī)。
1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20xx年完成個(gè)，20xx年完成個(gè)。
2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過(guò)審計(jì)，共查出擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬(wàn)元，少繳稅費(fèi)萬(wàn)元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬(wàn)元，責(zé)令歸還原資金渠道萬(wàn)元，責(zé)令整改資金萬(wàn)元，繳庫(kù)稅費(fèi)萬(wàn)元。
3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專(zhuān)項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專(zhuān)戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題，分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份,對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專(zhuān)項(xiàng)資金使用等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。截止20xx年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問(wèn)題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
二、加強(qiáng)工作措施，確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門(mén)綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門(mén)實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況、部門(mén)對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來(lái)自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的`計(jì)劃、決策、管理大部份來(lái)自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過(guò)對(duì)部門(mén)財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過(guò)對(duì)部門(mén)內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門(mén)建章立制，規(guī)范管理。我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx－20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績(jī)。
2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作
要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過(guò)“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來(lái)搞好審計(jì)工作。圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門(mén)、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問(wèn)題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過(guò)這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)到審計(jì)目的。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量
確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹(shù)立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書(shū)寫(xiě)格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。
一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺(jué)悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。三是通過(guò)一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。
5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開(kāi)展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書(shū)，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書(shū)符合規(guī)范。通過(guò)規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過(guò)去明顯提高。
6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來(lái)抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來(lái)，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒(méi)有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒(méi)有收到被審單位的舉報(bào)和反映。
三、存在一些差距和不足問(wèn)題
1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。
2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
四、今后努力方向
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。要認(rèn)真學(xué)好科學(xué)發(fā)展觀理論，學(xué)好科學(xué)文化與業(yè)務(wù)知識(shí)，要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。
2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。
20xx－20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
內(nèi)審工作總結(jié)7
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的`信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。
內(nèi)審工作總結(jié)8
督察內(nèi)審“三個(gè)貫穿始終”落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)
深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，是黨中央審時(shí)度勢(shì)作出的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策。總局為此提出實(shí)施“扎根工程”，使“為民、務(wù)實(shí)、清廉”主題在稅務(wù)系統(tǒng)尤其是基層稅務(wù)機(jī)關(guān)深深扎根、遍地開(kāi)花、結(jié)出碩果，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，筑牢稅收事業(yè)發(fā)展的基石。
在此，結(jié)合群眾教育實(shí)踐活動(dòng)的開(kāi)展與如何開(kāi)展內(nèi)審督察工作，顯得尤為重要。對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)，最好或者最根本的監(jiān)督，就是權(quán)力的必要分解和相互制衡。督察內(nèi)審機(jī)構(gòu)，就是將稅收督察審計(jì)權(quán)從稅務(wù)系統(tǒng)的稅收決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)中分離出來(lái)，是對(duì)系統(tǒng)行政管理權(quán)力的分解與制約。它有利于營(yíng)造良好的稅收法治環(huán)境，構(gòu)建和諧的稅收征納關(guān)系，促進(jìn)稅收管理的`科學(xué)化和精細(xì)化，提高稅務(wù)干部廉政勤政意識(shí)。如何抓好督察內(nèi)審工作，這就要求督察內(nèi)審部門(mén)積極、主動(dòng)地為基層服好務(wù)、為納稅人服好務(wù)、為群眾服好務(wù)，走基層路線、走群眾路線，多調(diào)研、多學(xué)習(xí)、多借鑒，解決好督察審計(jì)與被督察審計(jì)之間的矛盾，達(dá)到規(guī)范稅務(wù)執(zhí)法行為，防范稅收?qǐng)?zhí)法風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)稅務(wù)執(zhí)法人員的目的。
為此，我部門(mén)通過(guò)“三個(gè)貫穿始終”落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)，緊緊圍繞“激發(fā)活力，穩(wěn)中求進(jìn)”工作主題，認(rèn)真履行督審職能，有效促進(jìn)安全履職，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、敢擔(dān)當(dāng)、有作為，全面提升督察內(nèi)審工作的影響力，進(jìn)一步發(fā)揮督察內(nèi)審的免疫作用。下階段重點(diǎn)做好以下工作：
一、把“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求貫穿始終，圍繞稅收中心工作，認(rèn)真履行督審職能。
一是扎實(shí)開(kāi)展稅收?qǐng)?zhí)法督察。以提高稅收收入質(zhì)量和服務(wù)稅制改革為著力點(diǎn)，重點(diǎn)督察是否存在虛增稅收、轉(zhuǎn)引稅款、收過(guò)頭稅等違法違規(guī)行為，以及稅收規(guī)范性文件制定、稅務(wù)行政審批、土地增值稅管理、企業(yè)所得稅管理等重要涉稅行為是否符合規(guī)定。開(kāi)展以建筑業(yè)開(kāi)票、二手房交易計(jì)稅價(jià)格認(rèn)定、零星稅種社會(huì)化征收等方面作為重點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法督察工作。認(rèn)真完成上級(jí)交辦和本單位局領(lǐng)導(dǎo)批辦以及局有關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)辦的稅收?qǐng)?zhí)法大要案的督察和督辦工作，對(duì)外部門(mén)推送的重大稅收?qǐng)?zhí)法問(wèn)題認(rèn)真督察督辦。
二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)復(fù)審。加大稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)復(fù)審力度，完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)復(fù)審辦法，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作持續(xù)改進(jìn)。從風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的及時(shí)性、應(yīng)對(duì)程序的規(guī)范性、應(yīng)對(duì)結(jié)果的符合性和應(yīng)對(duì)反饋的準(zhǔn)確性等方面，通過(guò)自查、交叉檢查、下查一級(jí)等形式開(kāi)展常態(tài)化應(yīng)對(duì)復(fù)審工作，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)水平。
三是深入推行稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制。按新征管模式下各環(huán)節(jié)涉及的執(zhí)法事項(xiàng)，細(xì)化、分解考核指標(biāo)，使其落實(shí)到相應(yīng)的崗位、環(huán)節(jié)。加大責(zé)任追究力度，對(duì)外部監(jiān)督檢查、內(nèi)部執(zhí)
法督察、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)復(fù)審等各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的稅收?qǐng)?zhí)法問(wèn)題，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。重視執(zhí)法責(zé)任制考核與績(jī)效管理工作的結(jié)合。
四是認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)預(yù)決算執(zhí)行、固定資產(chǎn)處置、大宗物品采購(gòu)等方面的審計(jì)監(jiān)督。根據(jù)上級(jí)要求，對(duì)符合條件的領(lǐng)導(dǎo)干部安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，有效推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)。
二、把建章立制貫穿始終，完善督查內(nèi)審工作機(jī)制，創(chuàng)新優(yōu)化工作方式，著力提升督審效能。
五是有效落實(shí)內(nèi)控防范機(jī)制。牽頭梳理現(xiàn)有崗職體系和管理模式下的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)和環(huán)節(jié)，細(xì)化重點(diǎn)崗位和環(huán)節(jié)稅收?qǐng)?zhí)法事項(xiàng)、行政管理事項(xiàng)的工作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，明確相應(yīng)過(guò)錯(cuò)界定及問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，健全完善相關(guān)制度，有效防范和降低各類(lèi)執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和行政管理風(fēng)險(xiǎn)，提髙執(zhí)法質(zhì)量和行政管理水平。
六是優(yōu)化完善信息化手段。依托省局執(zhí)法督察軟件及大集中系統(tǒng)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢索疑點(diǎn)信息，根據(jù)疑點(diǎn)信息數(shù)據(jù)的重要性，建立分級(jí)疑點(diǎn)信息庫(kù)，根據(jù)不同級(jí)次疑點(diǎn)信息組織開(kāi)展日常執(zhí)法督察。
七是提高成果增值利用。注重對(duì)督察內(nèi)審結(jié)果的整理歸納，多角度多層次分析問(wèn)題存在的各種原因，撰寫(xiě)出不僅有問(wèn)題和數(shù)據(jù)羅列，更有原因分析和解決建議的高質(zhì)量分析報(bào)告，積極為領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮參謀助手作用。
三、把作風(fēng)建設(shè)貫穿始終，在文化引領(lǐng)中激發(fā)活力，健全完善工作基礎(chǔ)，有效促進(jìn)履職盡責(zé)。
八是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。聯(lián)系實(shí)際，開(kāi)展包括查前和審前培訓(xùn)在內(nèi)的多種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升督察內(nèi)審人員的內(nèi)生動(dòng)力。
九是堅(jiān)持溝通協(xié)調(diào)。對(duì)外，積極協(xié)調(diào)配合財(cái)政、審計(jì)等監(jiān)督單位開(kāi)展工作。對(duì)內(nèi)，在啟動(dòng)督察內(nèi)審項(xiàng)目時(shí)，積極征詢相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，確保將日常管理的薄弱環(huán)節(jié)和高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)納入督察內(nèi)審工作中。
內(nèi)審工作總結(jié)9
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，上午好!
一、本部門(mén)三季度完成的主要工作包括：
1、從7月1日開(kāi)始，繼續(xù)開(kāi)展“學(xué)規(guī)程，反違章”第3階段的活動(dòng)，從消除物的不安全狀態(tài)著手，重點(diǎn)排查和消除各類(lèi)事故隱患;與主管院長(zhǎng)一起，對(duì)安全月檢查出的安全隱患進(jìn)行復(fù)查;對(duì)吉林紅旗嶺、撫順樹(shù)基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施安全檢查;在“十一”前，對(duì)撫順院、勘察院和沈陽(yáng)院及2院的加工化驗(yàn)室實(shí)施了安全檢查。
2、根據(jù)總院及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員構(gòu)成及分工變化情況，調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會(huì)。調(diào)整各項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案組織機(jī)構(gòu)成員及聯(lián)系電話，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。制訂了《高層建筑火災(zāi)及其他事故應(yīng)急救援預(yù)案》。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了安委會(huì)成員及全體員工的安全責(zé)任范圍，完善了責(zé)任狀的覆蓋面。分別與總院安委會(huì)成員、機(jī)關(guān)各部門(mén)及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀。
4、組織總院及分院新上任的'單位負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理干部進(jìn)行培訓(xùn)，先后有10人取得安全管理資格證書(shū)。完善安全培訓(xùn)教育檔案的建立工作，基本實(shí)現(xiàn)了安全教育培訓(xùn)檔案每人一冊(cè)的工作目標(biāo)。撰寫(xiě)了“安全月活動(dòng)”及安全檢查總結(jié)，下發(fā)文件通報(bào)全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。
5、啟動(dòng)了“百日安全無(wú)事故”和“冬季四防”活動(dòng)，主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識(shí)競(jìng)賽;對(duì)參加《全國(guó)工傷保險(xiǎn)與安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽》的人員舉辦了抽獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)哳C發(fā)了紀(jì)念品。
6、按照總院機(jī)關(guān)同志勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，為新來(lái)的同志發(fā)放了防暑降溫費(fèi)和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。沈陽(yáng)市被國(guó)家局確定為“全國(guó)重點(diǎn)城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”，總院按要求開(kāi)展職業(yè)病危害調(diào)查工作。
7、完成了對(duì)全院所屬單位三體系運(yùn)行情況調(diào)查工作，共收到三體系運(yùn)行情況報(bào)告8份。
8、加強(qiáng)了局和總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí)，撰寫(xiě)了3000字的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，表達(dá)出了對(duì)團(tuán)隊(duì)文化6方面內(nèi)容的理解，為團(tuán)隊(duì)文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅(jiān)實(shí)的理論基矗
二、四季度工作安排：
1、繼續(xù)深入開(kāi)展“學(xué)規(guī)程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點(diǎn)的百日安全無(wú)事故活動(dòng)。加大現(xiàn)場(chǎng)安全檢查、生產(chǎn)指導(dǎo)、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度，從加強(qiáng)“基層和基幢的雙基工作入手，關(guān)口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。
2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強(qiáng)對(duì)鉆探工程等重點(diǎn)施工領(lǐng)域的安全監(jiān)察力度和頻次。
3、計(jì)劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一，具有現(xiàn)實(shí)操作性的總院安全獎(jiǎng)懲制度，促進(jìn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作進(jìn)程。
4、按照沈陽(yáng)市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標(biāo)責(zé)任狀的要求，做好年度安全工作總結(jié)撰寫(xiě)和迎接年度考核工作，努力爭(zhēng)取更好的安全成果。
5、組成考核組認(rèn)真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責(zé)任狀的完成情況，按考核結(jié)果對(duì)有關(guān)單位和人員進(jìn)行兌現(xiàn)。
6、依據(jù)各院上報(bào)的三體系運(yùn)行情況調(diào)查結(jié)果，制定20xx年度三體系培訓(xùn)、年度內(nèi)審和外審工作計(jì)劃，力爭(zhēng)早計(jì)劃、早部署、早行動(dòng)、早達(dá)標(biāo)，使三體系運(yùn)行工作能更好地融入并服務(wù)于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之中。力爭(zhēng)在年底前，完成3個(gè)單位的三體系內(nèi)審工作。
7、繼續(xù)加強(qiáng)總院團(tuán)隊(duì)文化的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)和運(yùn)用，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，開(kāi)拓性的開(kāi)展各項(xiàng)工作，從團(tuán)隊(duì)精神“團(tuán)結(jié)”這個(gè)核心出發(fā)，加強(qiáng)與各部門(mén)的緊密配合，積極促進(jìn)全院各項(xiàng)工作取得優(yōu)異的成績(jī)。
內(nèi)審工作總結(jié)10
作為一名醫(yī)生，我的工作職責(zé)就是“竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務(wù)工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，是農(nóng)村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務(wù)載體。從我到那里的三年來(lái)的實(shí)踐工作，我對(duì)自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡(jiǎn)單的陳述：
一、努力學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)
在實(shí)踐的工作中，把“實(shí)踐”作為檢驗(yàn)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn)，工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，使我越來(lái)越深刻地認(rèn)識(shí)到在當(dāng)今殘酷的`社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)中，知識(shí)更新的必要性，現(xiàn)實(shí)驅(qū)使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時(shí)間努力學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實(shí)所淘汰。努力學(xué)習(xí)各種科學(xué)理論知識(shí)，學(xué)習(xí)各種法律、法規(guī)和黨政策，領(lǐng)會(huì)上級(jí)部門(mén)重大會(huì)議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅(jiān)持一致，保證在實(shí)踐工作上不偏離正確的軌道。同時(shí)，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并結(jié)合本職工作，我認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實(shí)際情景，努力用理論指導(dǎo)實(shí)踐，以客觀事實(shí)為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問(wèn)題。期望，將來(lái)回首自我所做的工作時(shí)不因碌碌無(wú)為而后悔，不因虛度時(shí)光而羞愧。
二、恪盡職守，踏實(shí)工作
當(dāng)我們步入神圣的醫(yī)學(xué)學(xué)府的時(shí)候起，我就謹(jǐn)莊嚴(yán)宣誓過(guò)：“我志愿獻(xiàn)身醫(yī)學(xué)，熱愛(ài)祖國(guó)，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀(jì)，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類(lèi)之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類(lèi)身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著�；鶎俞t(yī)療工作，更使用我深深的體會(huì)到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負(fù)的重任和應(yīng)盡的職責(zé)。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴(yán)格遵守職責(zé)，完成本職工作。僅有把位置任準(zhǔn)，把職責(zé)搞清，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作，一步一個(gè)腳印，認(rèn)認(rèn)真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報(bào)務(wù)工作者的本職工作。
(一)在門(mén)診，往院的診療工作中，我隨時(shí)肩負(fù)著湖潮鄉(xiāng)4149戶，共1萬(wàn)7千多口人及處來(lái)人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時(shí)時(shí)應(yīng)診。不管是在任何時(shí)候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛(ài)富，關(guān)心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費(fèi)。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴(yán)格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開(kāi)展門(mén)診，往院的診療工作。
(二)相關(guān)政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開(kāi)展以來(lái)，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關(guān)新型農(nóng)村合醫(yī)療會(huì)議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查和下村體驗(yàn)時(shí)間及平時(shí)診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場(chǎng)咨詢及發(fā)放資料等方式，開(kāi)展居民健康教育工作。
(三)安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開(kāi)展的前提，本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過(guò)職工的會(huì)議培訓(xùn)，使全院職工安全意識(shí)有明顯提高，經(jīng)過(guò)組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學(xué)開(kāi)展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時(shí)上報(bào)各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見(jiàn)和材料，為院領(lǐng)導(dǎo)班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。
(四)科室管理。20__年本人自負(fù)責(zé)醫(yī)療科工作以來(lái)，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴(yán)格遵守職責(zé)，搞清職責(zé)，團(tuán)結(jié)同志、誠(chéng)懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作。在院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項(xiàng)工作落實(shí)到位并扎實(shí)推進(jìn)，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展著。經(jīng)過(guò)派人進(jìn)修、自我學(xué)習(xí)，團(tuán)體培訓(xùn)等方式，使全體醫(yī)務(wù)人員的診療知識(shí)、診療技能及業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。增強(qiáng)了我院的診療報(bào)務(wù)水平。
三、存在問(wèn)題
三年來(lái)，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問(wèn)題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭(zhēng)取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服;在工作方法上還需要更加扎實(shí)，更加細(xì)致，把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來(lái)，提高工作質(zhì)量;。在工作中，我時(shí)常感到本事和知識(shí)的欠缺，需要進(jìn)一步提高各種業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平，提高文字水平和綜合素質(zhì)，使自我圓圓滿出色地完成本職工作;有時(shí)工作方法欠妥當(dāng)，研究欠周到，在那里我向領(lǐng)導(dǎo)和同志們道個(gè)歉，期望有不到之處給予原諒。三年來(lái)，我認(rèn)為自我從思想認(rèn)識(shí)上、業(yè)務(wù)及理論知識(shí)上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對(duì)我極大的支持和幫忙的結(jié)果，從老同志身上我學(xué)到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿活力的新同志身上也增添了我進(jìn)取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。
內(nèi)審工作總結(jié)11
從運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，企管部工作按照公司《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：
一、開(kāi)展知識(shí)、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)
為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于20xx年7月至20xx年2月在公司職工學(xué)校開(kāi)展了ISO9001：20xx版知識(shí)培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計(jì)劃培訓(xùn)率100%，培訓(xùn)考核合格格率達(dá)100%。
�、侔凑铡�20xx年度培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系知識(shí)，《程序文件》內(nèi)容培訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了考試、考核合格率達(dá)100%。
�、跒榱颂岣呱a(chǎn)員工的操作技能，開(kāi)展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)�？己撕细癜l(fā)了上崗證。
�、蹫榧訌�(qiáng)質(zhì)量檢測(cè)力度，還對(duì)質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計(jì)劃。
�、馨凑铡�20xx年度培訓(xùn)計(jì)劃》要求，20xx年6月對(duì)公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進(jìn)行了外送取證復(fù)審培訓(xùn)。
二、強(qiáng)化文件和資料控制，實(shí)施規(guī)范管理
為確保文件和資料控制更加規(guī)范，企管部于20xx年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理及ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，對(duì)所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理，確保各類(lèi)文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。
三、人力資源管理
因受市場(chǎng)的影響， 20xx年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長(zhǎng)，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一
線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的`影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內(nèi)，應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃，要做好準(zhǔn)備展開(kāi)新一輪培訓(xùn)，針對(duì)今年上半年培訓(xùn)不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓(xùn)計(jì)劃很好的落實(shí)。
內(nèi)審工作總結(jié)12
根據(jù)公司的安排，我有幸參加了由北京列伯實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可技術(shù)交流中心舉辦的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可及資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)。下面我將就這次出差培訓(xùn)的基本情況和學(xué)習(xí)收獲向公司作一簡(jiǎn)單的匯報(bào)總結(jié)：
一、基本情況
培訓(xùn)時(shí)間：20xx年7月8日至20xx年7月11日
培訓(xùn)地點(diǎn)：深圳興華賓館
課程安排：
7月8日學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可概論與實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的關(guān)系；認(rèn)可準(zhǔn)則管理要素
7月9日學(xué)習(xí)認(rèn)可準(zhǔn)則技術(shù)要素；能力驗(yàn)證政策和量值溯源政策 7月10日完成并講解練習(xí)題；學(xué)習(xí)資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)備和內(nèi)審的要求 7月11日進(jìn)行內(nèi)審分組練習(xí)和考試
授課講師：全國(guó)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證權(quán)威專(zhuān)家——鮑曉霞
二、學(xué)習(xí)收獲
在四天的培訓(xùn)課程中，主要學(xué)習(xí)了ISO/IEC 17025：20xx（CNAS-CL01）《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的各要素；計(jì)量認(rèn)證CMA/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）CAL的起源；資質(zhì)認(rèn)定的形成；資質(zhì)認(rèn)定的對(duì)象；實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，及其與實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則之間的區(qū)別；能力驗(yàn)證規(guī)則；內(nèi)部審核的流程、方法技巧、作用、和內(nèi)審與管理評(píng)審、外審的區(qū)別等等。
培訓(xùn)期間，鮑老師對(duì)ISO/IEC17025中的各要素進(jìn)行了詳細(xì)的分析
講解，針對(duì)每個(gè)要素提出了內(nèi)審時(shí)需要注意的問(wèn)題和審查方法。另外，鮑老師著重對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的`目的、基本原則、實(shí)施過(guò)程、審核方法和技巧等內(nèi)容進(jìn)行了講解，結(jié)合各行業(yè)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定存在的普遍性問(wèn)題與大家做了系統(tǒng)性的交流。
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核簡(jiǎn)稱“內(nèi)審”，是一種內(nèi)部評(píng)價(jià)活動(dòng)，這種評(píng)價(jià)是通過(guò)內(nèi)審員的審核工作完成的。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員，發(fā)揮的作用及其審核能力與素質(zhì)如何，直接影響到一個(gè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的效果。這次培訓(xùn)，讓我明確的感受到今后自己的責(zé)任和壓力。作為實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審員，除了肩負(fù)內(nèi)審任務(wù)之外，還肩負(fù)著本實(shí)驗(yàn)室管理體系建設(shè)的重任，不僅要對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行審查、判定，還要對(duì)本實(shí)驗(yàn)室管理體系的建立和實(shí)施起到重要的支持和推動(dòng)作用。因?yàn)�，一名合格的�?nèi)審員首先應(yīng)該是一名合格的建設(shè)者，或者一名優(yōu)秀的完善者。
作為檢測(cè)站的一員，我很榮幸獲得這次培訓(xùn)機(jī)會(huì)，在今后的工作中，我定當(dāng)把這次培訓(xùn)的知識(shí)轉(zhuǎn)化到實(shí)際工作中，竭盡所能完成今年實(shí)驗(yàn)室申報(bào)工作。
內(nèi)審工作總結(jié)13
作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》及體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，學(xué)習(xí)內(nèi)審知識(shí)，并理論聯(lián)系實(shí)際運(yùn)用到工作當(dāng)中去，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則，努力把準(zhǔn)則內(nèi)容理解透徹，學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法。參加上級(jí)內(nèi)審員培訓(xùn)和本單位的培訓(xùn)，均通過(guò)考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。
二、年初在質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，并經(jīng)考核合格，擔(dān)任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下編寫(xiě)了本年度內(nèi)部審核計(jì)劃。在編寫(xiě)的時(shí)候注意了七個(gè)事項(xiàng)，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的工作、內(nèi)審的時(shí)間周期不超過(guò)12個(gè)月、內(nèi)審工作覆蓋準(zhǔn)則全部19個(gè)要素、應(yīng)覆蓋管理體系涉及的所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨(dú)立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項(xiàng)檢查表。
三、在內(nèi)審實(shí)施中，按照首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、碰頭會(huì)、開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告及召開(kāi)末次會(huì)議的程序進(jìn)行�，F(xiàn)場(chǎng)審核中依據(jù)管理手冊(cè)、程序文件、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查記錄表等檢查核實(shí)，運(yùn)用各種審核方法和技巧，通過(guò)與受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法，收集符合或不符合的客觀證據(jù)，并做好詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的'不符合項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)向受審核方指出，取得受審核方確認(rèn)后，收集審核證據(jù)，對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則等找出問(wèn)題，并對(duì)審核情況進(jìn)行綜合分析，經(jīng)受審核方確認(rèn)后開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，得出審核結(jié)論，在末次會(huì)議上宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論，提出建議和糾正措施要求
四、審核結(jié)束后編寫(xiě)了內(nèi)部審核報(bào)告，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作出統(tǒng)計(jì)分析歸納和評(píng)價(jià)，經(jīng)全體內(nèi)審組成員通過(guò)，并簽名報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并形成不符合項(xiàng)分布表
五、審核完成后進(jìn)行了跟蹤審核驗(yàn)證，對(duì)受審核方采取的糾正措施進(jìn)行審核驗(yàn)證，對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄，并將驗(yàn)證記錄材料整理歸檔。
在今后的工作中，要更加學(xué)習(xí)內(nèi)審相關(guān)知識(shí)，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，更好的做好內(nèi)審工作。
內(nèi)審工作總結(jié)14
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購(gòu)審計(jì)
按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計(jì)
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審計(jì)
在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1）車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。
2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控
xx月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》、《xx制度》、《xx審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)
的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
3、審計(jì)檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；xx月份，審計(jì)部組織了xx的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況
xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作
在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別子公司對(duì)本部門(mén)的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部xx專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的'交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件
在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F(xiàn)在審計(jì)部共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員x名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）x名、主管x名、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程
首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度
各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)
有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
xx審計(jì)部xx年xx月xx日
內(nèi)審工作總結(jié)15
根據(jù)楚湘工技函[20xx]16號(hào)文，關(guān)于開(kāi)展20xx年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對(duì)公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室，進(jìn)行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室，檢查情況見(jiàn)附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題：
1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對(duì)欠缺，只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部，貫標(biāo)工作相對(duì)滯后，危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項(xiàng)目部部分有制度，但無(wú)記錄。
5、對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識(shí)不足，分公司、項(xiàng)目部沒(méi)有根據(jù)自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。
三、好的方面：
通過(guò)年初制定的強(qiáng)力推行“三位一體”貫標(biāo)工作的.實(shí)施，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各分公司、項(xiàng)目部對(duì)貫標(biāo)工作有了一定思想認(rèn)識(shí)，正在向好的方向發(fā)展，這次做得好的分公司、項(xiàng)目部有：貴州實(shí)興項(xiàng)目部、立井分公司，各種資料齊全，特別是檢查制度記錄、領(lǐng)導(dǎo)跟班制度、安全教育制度記錄都比較規(guī)范，真實(shí)。
其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有：礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[20xx]16號(hào)文規(guī)定，給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)20xx元、立井分公司獎(jiǎng)勵(lì)1000元、礦建七分公司獎(jiǎng)勵(lì)500元。
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