審計工作總結(jié)（熱）

　　總結(jié)是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢？下面是小編為大家整理的審計工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

審計工作總結(jié)1

　　20xx年上半年，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關(guān)的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：

　　一、認真落實了黨風廉政建設(shè)責任制，反腐敗領(lǐng)導體制和工作機制進一步確立。

　　醫(yī)院召開黨風廉政建設(shè)暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設(shè)及反腐糾風目標責任書。

　　依據(jù)“誰主管誰負責”的原則，將各項任務(wù)進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

　　二、廣泛開展反腐倡廉訓練，筑牢思想防線。

　　邀請棗莊市人民檢察院預防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預防職務(wù)犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院接受警示訓練；印發(fā)黨風廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學習材料；通過宣布傳達訓練，進一步增加了黨員干部特別是領(lǐng)導干部的廉政意識和加強廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項治理”“領(lǐng)導干部防止利益沖突”等實施方案。

　　三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗。

　　進一步完善有關(guān)審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對吳院進步行經(jīng)濟責任審計。對每月的財務(wù)收支狀況；績效工資發(fā)放狀況；各種物資、藥品、設(shè)備選購、使用、財務(wù)結(jié)算狀況；重大項目進展狀況進行例行審計。同時，依據(jù)年初工作方案對全院各科室績效工資發(fā)放狀況開放專項審計工作，準時發(fā)覺問題訂正問題。實行對大件、大宗物資和設(shè)備招標選購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)覺一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧進展締造有利環(huán)境。

　　四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度。

　　在院紀委的領(lǐng)導下，第一時間了解群眾的看法和建議，起到理順心情，化解沖突，統(tǒng)一思想，分散人心起的主動作用；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制，重要線索經(jīng)集體爭論提出處理看法，對違紀情節(jié)較輕的同志，進行談話提示；對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實，但尚不構(gòu)成嚴峻違紀行為的同志，進行警示告誡；對受到失實舉報的'同志，準時予以澄清，做到支持干事的，愛惜干事的，查處違紀的。

　　五、規(guī)范物價收費標準，嚴格測算，嚴格執(zhí)行。

　　自20xx年3月5日接受物價管理工作以來，嚴格依據(jù)省市兩級物價部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費行為。主動做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。

　　六、深化“三好一滿意”活動

　　依據(jù)“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。

　　七、主動開展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專項治理年活動”

　　對損害經(jīng)濟進展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂懲處、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。

　　八、連續(xù)深化民主評議行風

　　民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進一步提高醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設(shè)成果。

審計工作總結(jié)2

　　一年來，審計部依據(jù)董事會的要求，嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行方法》，主動探究和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

　　一、領(lǐng)導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強

　　董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作賜予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，主動整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部依據(jù)集團經(jīng)營管理狀況制訂了審計工作方案，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。

　　二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

　　結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理狀況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結(jié)合各子公司的具體狀況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的協(xié)作與支持，主要審計事項基本按方案完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)覺進行了整改狀況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改狀況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實狀況進行了跟蹤，除6個問題因特殊狀況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行選購審計85項，工程項目審計57項。全部審計事項均準時出具了批閱看法（或?qū)徲媹蟾妫�，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

　　1、工程項目審計

　　依據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價把握、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否精確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計看法。從本年度的工程審計狀況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獵取各子公司當?shù)囟�額基價，同時隱蔽工程的實際狀況也無法進行核實，給審計工作帶來了確定的難度。

　　2、選購審計

　　依據(jù)集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資選購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠依據(jù)制度的要求進行申報，審計部依據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團選購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠依據(jù)選購審批程序進行，對未依據(jù)程序進行的單位，審計部客觀地提出審計看法。為確保審計看法的客觀、公正、精確，審計人員視選購狀況的不同，分別選擇實行網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常選購進行了事前審計，選購審計工作亦得到了各選購單位的支持與協(xié)作。

　　審計部依據(jù)各子公司上報的歷史選購價格，綜合市場調(diào)研狀況，完善物資價格信息庫，進一步加強選購管控的基礎(chǔ)工作。

　　3、年度審計

　　為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、選購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行狀況，在董事會支配下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年xx月xx日至x月x日，對集團內(nèi)進行了xx審計。審計工作組共發(fā)覺x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了確定的促進作用。

　　4、年度后續(xù)審計

　　在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾狀況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計狀況和各單位的自查自糾狀況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，并關(guān)懷有關(guān)單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改狀況與后續(xù)審計工作開頭前提交的自查自糾完成狀況雖有確定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步熟識到整改的必要性，并依據(jù)特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

　　5、后續(xù)審計跟蹤

　　xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊狀況而未落實的事項，各子公司均對未落實的緣由進行了狀況說明，審計部將連續(xù)跟蹤。

　　從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開頭漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的`不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

　　6、日常監(jiān)控

　　1）車輛費用監(jiān)控

　　xx月份開頭，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計方法》要求對各子公司供應(yīng)的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獵取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

　　2）財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控

　　xx月份開頭，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計方法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力協(xié)作審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

　　三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

　　1、審計人員崗位職責的建立

　　依據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地開放供應(yīng)了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核方法仍需要更進一步地完善。

　　2、已建立的審計基本制度

　　建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計方法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度。

審計工作總結(jié)3

　　20xx年內(nèi)部審計工作依據(jù)公司年度方案和規(guī)劃經(jīng)營部支配，在公司指導和部門領(lǐng)導下，完成了年度的工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來內(nèi)部審計工作進行總結(jié)和分析匯報如下，以期訂正不足、揚長避短，為全面提升20xx年內(nèi)部審計工作水平供應(yīng)閱歷。

　　一、20xx年內(nèi)部審計工作回頭望主要完成工作：

　　對20xx年度外部審計發(fā)覺的項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的問題進行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財務(wù)工作并對消逝問題進行訂正和改進；為連續(xù)落實盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權(quán)（重點是應(yīng)收賬款和備用金）進行專項清收；對項目建設(shè)進展較快的咸陽公司和戶縣公司進行“建設(shè)單位管理費”專項檢查；對咸陽公司生產(chǎn)運營業(yè)務(wù)進行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項目建設(shè)部門對項目概算進行優(yōu)化投資、降低概算的費用再審查業(yè)務(wù)工作；參預項目公司可研和設(shè)計環(huán)節(jié)中費用壓縮的評審座談：審計關(guān)口前移、參預公司的各項招標工作；建立項目負責人離任審計管理方法。二、內(nèi)部審計工作中發(fā)覺的一些問題

　　20xx年1內(nèi)部審計工作中，特別是在項目建設(shè)審計中消逝了一些問題，主要有：

　　1、項目設(shè)計單位做的可研等設(shè)計文件中，投資概算金額不實，工程變更消逝反復，缺乏科學性和嚴謹性。設(shè)計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設(shè)計等文件中，消逝數(shù)字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡潔套用計算公式確定某項結(jié)果，或工程變更消逝反復易造成投資鋪張。由于建設(shè)項目中子項目、分項目太多，假如我方不主動仔細、認真的全面審查、被動的接受并認可這些設(shè)計文件，有可能就會把有限的資金耗費在一些無關(guān)緊要的地方。

　　2、資金緊急，造成項目建設(shè)進度緩慢，建設(shè)成本增大。由于建設(shè)資金不到位，不管是施工單位、設(shè)計單位還是監(jiān)理單位，導致項目建設(shè)設(shè)計資料跟不上、材料設(shè)備款不能準時支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程由于需要墊資消逝多層轉(zhuǎn)包致使原材料選購成本逐層增大，最終簡潔造成實投資難以把握，最終投資超過工作概算。

　　3、甲乙雙方在工程結(jié)算特別是細小的變更工程中，因接受應(yīng)用不同造價信息導致扯皮推諉，影響工程進度。進入陜煤項目建設(shè)的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊伍，雖然簽訂合同前商定了工程造價，但是變更工程因雙方各執(zhí)利己的取費標準，看法難統(tǒng)一，變更造價難簽訂，導致施工單位有消極心情，簡接影響工程進度。

　　4、建設(shè)單位債權(quán)清收難度大

　　項目在建設(shè)過程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務(wù)部門借出支付，但票據(jù)難以取得，致使該部分費用長期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。

　　5、項目建設(shè)單位的部分費用超支

　　建設(shè)單位的建設(shè)單位管理費超支。項目建設(shè)單位在建設(shè)前期，未對項目建設(shè)管理費的相關(guān)規(guī)定認真組織學習，導致不了解相應(yīng)政策法規(guī)，也沒有認真細分本項目的建管費把握指標，且管理流程把控不嚴，建管費把握流于形式，致使辦公費、業(yè)務(wù)款待費、其他費用超支明顯，最終造成建設(shè)單位管理費超支。

　　6、工程管理資料整理歸檔不準時，需規(guī)范整理。項目建設(shè)中有些涉及驗收、簽證、變更、回復函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未準時編號或編號消逝斷號，簡潔為后期結(jié)算留下隱患。有些單位的設(shè)備驗收單據(jù)只有驗收單據(jù)，未見應(yīng)收設(shè)備清單，不能確認是否足額確認收到設(shè)備零部件。

　　7、非項目建設(shè)單位消逝的問題有：

　　經(jīng)營管理中沒有執(zhí)行費用預算，或是沒有認真執(zhí)行成本費用把握預算，成本費用把握沒有落到實處。費用把握目標制定偏松偏軟，沒有嚴格的執(zhí)行流程，管理費用是較為薄弱環(huán)節(jié)。

　　8、選購驗收入庫制度執(zhí)行不嚴，有些驗收單據(jù)消逝一人多簽。

　　月度庫存物資金額忽高忽低，沒有實行庫存定額（低）管理制度，沒有認真爭論降庫存的管理方法。

　　9、個別應(yīng)收賬款項目沒有選擇實行切實措施，易造成壞賬損失。

　　沒有開拓市場銷售份額方案，或是市場占有份額增長率不高，長遠意識不強，主營業(yè)務(wù)收入范圍沒有擴展，同時導致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。有個別稅種沒有足額準時繳納，有潛在稅務(wù)風險，將會導致企業(yè)稅收成本增大和信譽風險。

　　三、解決方法及工作思路

　　針對消逝的一些問題，我們在20xx年做了解決方法及工作思路。

　　1、在20xx年的項目設(shè)計文件評審中，要求充分發(fā)聲，重點表達對設(shè)計文件中投資經(jīng)濟性、工藝設(shè)計科學合理性的關(guān)切，與財務(wù)、項目建設(shè)部門一起充分溝通，仔細審查，督促項目設(shè)計單位在項目文件設(shè)計中做到工藝設(shè)計科學合理，投資經(jīng)濟節(jié)儉的結(jié)果。

　　2、針對項目建設(shè)單位建管費問題，將與財務(wù)、項目建設(shè)部門一起聯(lián)手，組織項目建設(shè)單位的管理人員進行必要的業(yè)務(wù)學問培訓，只有管理人員生疏把握了，項目管理、概算投資、建管費問題才能從根本上得到解決。將重點培訓《基本建設(shè)項目建設(shè)成本管理規(guī)定》、《基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算管理暫行方法》財建〔20xx〕503號兩個文件的學習。

　　3、充分發(fā)揮預算管理在項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，發(fā)揮預算把握對降低投資對項目建設(shè)的重要性，同時使管理責任真正落實到基層每名管理人員身上。20xx年將在開年之后督促所屬單位準時制定各單位自己的年度預算，并與黨群、財務(wù)、項目建設(shè)和對應(yīng)事業(yè)部對所屬公司的進行年度預算進行審查，同時要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算把握流程和方法，待年度預算和把握方法通過公司審查后方可執(zhí)行，以此確保年度預算的嚴峻性和有效性。建議設(shè)立與財務(wù)部門、項目建設(shè)管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協(xié)商探討項目管理、生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，以充分了解實情、多方共管，關(guān)心管理，以制定解決問題的初步方案，并上報公司領(lǐng)導，力爭達到建設(shè)工期短、項目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費用省的良好目標。

　　4、為充分緩解目前的資金緊急局面，建議執(zhí)行季度債權(quán)清收評比制度，于每季度終了后組織特地的現(xiàn)場會議，檢查和評比所屬單位債權(quán)清收工作成果，并賜予責任單位負責人、經(jīng)辦人必要的'獎罰措施，以最大限度削減壞賬損失、準時回籠資金。

　　5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營單位庫存、管理費用等諸多問題，我們將依據(jù)集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項重點工作來做。要求經(jīng)營單位建立細致的成本費用預算把握體系，并統(tǒng)一指標和明細項目，使同一單位不同時期，不同單位相同時期的成本費用有可比性，并在可比性基礎(chǔ)上建立逐步降低的可能和方法。同時方案在經(jīng)營單位試行經(jīng)營單位《定額庫存儲備管理方法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經(jīng)營管理中的一個亮點工作、創(chuàng)出品牌、創(chuàng)出名氣。

　　6、20xx年內(nèi)部審計工作總體思路及方向

　　結(jié)合20xx年工作中消逝的問題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發(fā)揮放錯糾偏功能；關(guān)口前移、管理下沉，全面掩蓋。

　　四、工作方向：

　　1、項目建設(shè)：重點對設(shè)計單位出具的可研、初步設(shè)計等文件中的經(jīng)濟指標評價進行全面測評，對投資概算進行常態(tài)檢查把握、嚴格建設(shè)成本支出，明確內(nèi)審機構(gòu)在建設(shè)項目審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價審計、建設(shè)單位管理費用把握審計。

　　2、日常經(jīng)營：督促落實經(jīng)營單位預算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預算在管理中的優(yōu)勢作用，重點對資金管理、成本費用進行有效的督促把握；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷售、購買材料、物資和勞務(wù)價格的審計監(jiān)督，加強成本費用預算執(zhí)行審計，制止各種損失鋪張。

　　3、開展經(jīng)濟責任審計力度，強化所屬單位的領(lǐng)導干部任期經(jīng)營目標責任履行狀況的審計監(jiān)督。

　　充實和完善審計力氣，提升審計質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內(nèi)部審計業(yè)務(wù)歸口，使所屬單位均能開展自己內(nèi)審業(yè)務(wù)做好審計方案、程序等方面的制度建設(shè)，在所屬單位業(yè)務(wù)全掩蓋基礎(chǔ)上，建立中介審計人員績效考評制度和內(nèi)部審計績效考核制度，慢慢提高審計效率與審計質(zhì)量。真正發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部把握發(fā)面放錯糾偏的作用。

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