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    內(nèi)控工作總結(jié)

    時(shí)間:2024-07-06 14:23:05 工作總結(jié) 我要投稿

    內(nèi)控工作總結(jié)15篇(精)

      總結(jié)是對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究的書(shū)面材料,通過(guò)它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況,快快來(lái)寫(xiě)一份總結(jié)吧。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結(jié)嗎?下面是小編收集整理的內(nèi)控工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

    內(nèi)控工作總結(jié)15篇(精)

    內(nèi)控工作總結(jié)1

      自xx年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái),我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下,針對(duì)支行實(shí)際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高,我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用,F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告

      一、內(nèi)部控制管理的基本情況

      支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),另設(shè)、xx6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工xx人,其中長(zhǎng)期合同工xx人,短期合同工xx人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門(mén)橫向平行制約,前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí),貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?傮w上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。

      二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī)

      為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì),今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施

      1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實(shí),20xx年以來(lái),我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,做到思想認(rèn)識(shí)到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)x次,參加人員xx人次,根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃,完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);儲(chǔ)畜所、儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所、分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交x個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。

      2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì),到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件多只,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí),強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

      3、針對(duì)本行實(shí)際,不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了、委員會(huì),調(diào)整了審查委員會(huì)、委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的'制度保障。

      4、高度重視存在問(wèn)題,明確落實(shí)整改責(zé)任,扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門(mén)牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門(mén)建立全行性整改臺(tái)賬,對(duì)今年來(lái)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結(jié)果逐一登記,并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《通知書(shū)》,全程監(jiān)控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問(wèn)題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬,并根據(jù)《通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人,堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦,誰(shuí)整改,誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過(guò)責(zé)任到位,縱橫結(jié)合措施,除客觀原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過(guò)常

      5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。xx月,支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰xx人次,金額xx元。

      6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識(shí)。

    內(nèi)控工作總結(jié)2

      一、存在的主要問(wèn)題及原因

      一是思想失防。少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)與員工,忙于存貸業(yè)務(wù)、忽視內(nèi)控內(nèi)管,業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)抓得多、抓得細(xì)、抓得實(shí),案防工作抓得少、抓得粗、抓得虛,且認(rèn)為有了制度就可以抓好案防,還有部分員工和高管認(rèn)為低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn),你好我好大家都好,拉起架勢(shì)搞監(jiān)督似乎特別難為情,制約監(jiān)督流于形式,訂了制度束之高閣,在實(shí)際操作中,依然是憑經(jīng)驗(yàn)、憑感情,我行我素,違規(guī)亂套。案件發(fā)現(xiàn)令幾乎所有員工驚詫:這個(gè)地方怎么也出問(wèn)題?

      二是制度失靈。雖然根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定制定了嚴(yán)格的管理制度,各行也按規(guī)定與有關(guān)責(zé)任人簽訂了責(zé)任書(shū),但實(shí)際上,少數(shù)行對(duì)制度執(zhí)行沒(méi)有落實(shí)到行動(dòng)上,我行我素。如,崗位輪換和強(qiáng)制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點(diǎn)均未解決電視監(jiān)控問(wèn)題。

      三是監(jiān)督失效。一是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不到位。部分行沒(méi)有嚴(yán)格履行對(duì)案防工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,沒(méi)有按規(guī)定每月對(duì)轄內(nèi)內(nèi)控工作進(jìn)行一次全面檢查。二是監(jiān)督責(zé)任不到位。

      二、整改措施及努力方向

      ( 一) 嚴(yán)格責(zé)任追究。簽訂案防責(zé)任狀,明確負(fù)責(zé)人為案防第一責(zé)任人 ,履行教育職責(zé)、管理職責(zé)、監(jiān)督職責(zé)、檢查職責(zé)、獎(jiǎng)懲職責(zé),經(jīng)濟(jì)上風(fēng)險(xiǎn)抵押、管理上一票否決。

      (二) 強(qiáng)化規(guī)章制度。對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)程進(jìn)行統(tǒng)一與細(xì)化,明確管理責(zé)任人及責(zé)任,組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法,使每項(xiàng)工作、每個(gè)時(shí)點(diǎn)均有規(guī)可依。

      (三) 突出案防重點(diǎn)。一是管員工,控制風(fēng)險(xiǎn)源。對(duì)員工管理做到嚴(yán)把聘用關(guān)、管理關(guān)、教育關(guān)、獎(jiǎng)懲關(guān),構(gòu)筑起案防長(zhǎng)城,對(duì)重點(diǎn)人物進(jìn)行重點(diǎn)盯防,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)源。二是管機(jī)構(gòu),控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是管法人,控制風(fēng)險(xiǎn)體。

      (四)加強(qiáng)教育培訓(xùn)。在全轄開(kāi)展了學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)文化、學(xué)法紀(jì)、學(xué)英模、練技術(shù)的“五學(xué)一練”活動(dòng)。首先,狠抓思想教育,思想是行為的先導(dǎo),按照“八榮八恥”的'社會(huì)主義榮辱觀,在全轄開(kāi)展職業(yè)道德教育,提高了員工隊(duì)伍的思想水平,在思想上筑起一道案防長(zhǎng)城。

      (五)加大監(jiān)管力度。一是強(qiáng)化稽核監(jiān)督力量。認(rèn)真開(kāi)展“四查、五清、八控”活動(dòng),開(kāi)展好決算真實(shí)性檢查、離任審計(jì)、內(nèi)控檢查、資金專項(xiàng)檢查等專項(xiàng)稽核和常規(guī)稽核。

    內(nèi)控工作總結(jié)3

      一、20xx年工作總結(jié)

      (一)內(nèi)部控制

      1、召開(kāi)年度內(nèi)控工作會(huì)議。安排部署提供內(nèi)部溝通交流平臺(tái),發(fā)揮內(nèi)控部門(mén)溝通協(xié)調(diào)作用。

      2、開(kāi)展《20xx版內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn)。對(duì)我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn),對(duì)內(nèi)控流程及相對(duì)應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識(shí)別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識(shí)別表”,共識(shí)別適用流程5-個(gè)(包括新增流程30個(gè)),統(tǒng)一證據(jù)表單126個(gè)。

      3、每季度召開(kāi)內(nèi)控季度例會(huì)。全年共計(jì)召開(kāi)內(nèi)控例會(huì)3次,利用季度例會(huì)對(duì)每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào),對(duì)各類測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析梳理,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,邀請(qǐng)專業(yè)部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解,對(duì)物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無(wú)計(jì)劃等方面的34個(gè)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門(mén)及基層單位的一一對(duì)接核實(shí),在會(huì)上做了專門(mén)回復(fù),屬于暫估的問(wèn)題,按要求提供單據(jù),財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理。對(duì)于無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時(shí)補(bǔ)充控制措施。

      4、迎檢內(nèi)控測(cè)試。20xx年,共迎接各級(jí)內(nèi)控測(cè)試5次,包括外部審計(jì)測(cè)試1次、季度測(cè)試1次、專項(xiàng)測(cè)試2次,自我評(píng)價(jià)測(cè)試1次。

     。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)管理

      1、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開(kāi)展3次,共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個(gè)。

      2、開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績(jī)考核中,同時(shí)明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn),特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫(xiě),如實(shí)如期完成,不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件,在內(nèi)控例會(huì)上,進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫,并開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn),講解了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的方法,風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容,全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

      二、20xx年工作思路

      1、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。開(kāi)展總結(jié)各類測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,從對(duì)結(jié)果的關(guān)注向?qū)^(guò)程的管控延展,從增加補(bǔ)充控制措施、取得齊全的實(shí)施證據(jù)等方面,提示有關(guān)部門(mén),從意識(shí)、溝通及銜接等方面,改進(jìn)目前存在的問(wèn)題! ∫、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行,按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

      “沒(méi)有規(guī)矩,不成方圓”,企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求,結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象,進(jìn)行了對(duì)照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

      加強(qiáng)培訓(xùn),注重宣傳,確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容,是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后,結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的`培訓(xùn)需求,于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議,使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn),各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求,全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo),為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

      健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò),確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人,內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理,進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

      狠抓落實(shí),層層負(fù)責(zé),確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處,公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解,狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上,內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實(shí)在行動(dòng)上,定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查,并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題,追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣,公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo),下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程,出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào),有人負(fù)責(zé)。

      在組織落實(shí)上,公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》,切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組,對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤,及時(shí)反饋,嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé),嚴(yán)把執(zhí)行關(guān),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),及時(shí)解決,保證所有內(nèi)控流程都有令必行,有據(jù)必依。

      二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn),確?刂频轿唬瑘(zhí)行有力

      確保內(nèi)控的有效執(zhí)行,取決于兩個(gè)方面,一是思想是否重視,責(zé)任是否落實(shí)。二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

      通過(guò)上述措施,全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升,F(xiàn)在,每辦一件事,上至總經(jīng)理,下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù),都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn),如何控制風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

      三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

      一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén),但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén),對(duì)于這樣的控制,公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì),將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明,需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成,明確了各部門(mén)的控制責(zé)任,保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé),增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

      推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì),發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作,計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

      四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè),內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分

      控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ),是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障,直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過(guò)多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo),行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境,尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范,不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦。特殊事情處理,要作好紀(jì)要,保留證據(jù),自覺(jué)按規(guī)章辦事,依程序履行,領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

    內(nèi)控工作總結(jié)4

      按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想。貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署。以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況。梳理分公司工作流程。完善各項(xiàng)規(guī)章制度。實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展,F(xiàn)就具體工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下:

      一、上半年主要開(kāi)展的內(nèi)控工作

      以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照。積極動(dòng)員全面組織。半年來(lái)。積極組織機(jī)關(guān)各部門(mén)以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式。共同參與公司組織開(kāi)展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次。按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次。網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過(guò)不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過(guò)程。

      按照公司要求全面開(kāi)展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門(mén)以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開(kāi)展跟單核查。并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋。匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過(guò)程中。內(nèi)控各部門(mén)人員都能夠結(jié)合實(shí)際。仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問(wèn)題。

      二、下一步內(nèi)控工作

      1、繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展業(yè)務(wù)流程梳理

      針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求。繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn)。將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。

      2、進(jìn)一步開(kāi)展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面。關(guān)鍵在于執(zhí)行。要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行。還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去。做到人人講內(nèi)控。人人懂內(nèi)控。人人執(zhí)行內(nèi)控。以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

      3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

      分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理。根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際。對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改完善。對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

      在今后的工作中。分公司將繼續(xù)按照公司的.要求。結(jié)合自身的特點(diǎn)。以《手冊(cè)》為范文。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下。按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署。完善內(nèi)部控制。提高分

      公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。

    內(nèi)控工作總結(jié)5

      一、流程管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的特點(diǎn)及關(guān)系

      所謂流程,是指業(yè)務(wù)活動(dòng)和管理活動(dòng)過(guò)程中的實(shí)體性規(guī)定和程序性規(guī)定,流程具有目標(biāo)性、相關(guān)性、動(dòng)態(tài)性、層次性和結(jié)構(gòu)性等特點(diǎn)。流程管理,是一種以規(guī)范化的構(gòu)造端到端的卓越業(yè)務(wù)流程為中心,以持續(xù)的提高組織業(yè)務(wù)績(jī)效為目的的系統(tǒng)化方法。流程管理通過(guò)流程建立、流程實(shí)施、流程評(píng)估、流程改進(jìn)和流程再造等不同行為來(lái)實(shí)現(xiàn),是一個(gè)不斷循環(huán)和動(dòng)態(tài)變化的管理方式。企業(yè)一般按照業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行職能部門(mén)的劃分,按照部門(mén)職責(zé)組織企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,但所有的經(jīng)營(yíng)行為均需通過(guò)既定的流程框架來(lái)實(shí)現(xiàn),通過(guò)流程管理讓管理行為高效、規(guī)范的達(dá)到目標(biāo)。

      財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制,是指在財(cái)務(wù)管理過(guò)程中,利用有關(guān)信息和特定手段,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)施加影響或調(diào)解,以便實(shí)現(xiàn)計(jì)劃所規(guī)定的財(cái)務(wù)目標(biāo),回避風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的滯后、缺失往往給企業(yè)造成不可估量的損失。科學(xué)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系是企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要保障。

      流程管理是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的主要脈絡(luò)構(gòu)成,是連接財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制端點(diǎn)的主要載體,是網(wǎng)羅各經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)的重要平臺(tái)。流程管理是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系運(yùn)轉(zhuǎn)的重要的系統(tǒng)化方法。具體來(lái)講,就是根據(jù)業(yè)務(wù)管理關(guān)系,制定業(yè)務(wù)指導(dǎo)原則,通過(guò)建立科學(xué)系統(tǒng)的流程,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,達(dá)到控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的作用。

      二、ABC公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題評(píng)析

      ABC公司是一家以投資物業(yè)為核心業(yè)務(wù)的國(guó)有企業(yè),主要負(fù)責(zé)近30萬(wàn)平方米商業(yè)物業(yè)的租賃與日常運(yùn)營(yíng)。公司管理的經(jīng)銷商近500家,商戶性質(zhì)較為復(fù)雜,涉及業(yè)務(wù)內(nèi)容從經(jīng)銷商管理、活動(dòng)宣傳到車輛出入庫(kù)、新車交易、二手車評(píng)估、過(guò)戶、驗(yàn)車、置換等,流程節(jié)點(diǎn)繁雜,且涉及到除商戶、公司各部門(mén)以外的工商、稅務(wù)、交管局及媒體等多個(gè)部門(mén)的交叉業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),管理難度較大,容易出現(xiàn)控制薄弱或空白的情況,從而產(chǎn)生管控風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)全面梳理公司財(cái)務(wù)管控體系,主要存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:

      1.公司現(xiàn)有制度雖然較為全面,但缺乏對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)控制與管理

      ABC公司擬定的相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控制度包含核算、分析、預(yù)算、檔案管理等諸多內(nèi)容,但從實(shí)際操作效果來(lái)看,制度建設(shè)雖然數(shù)量居多、但重點(diǎn)不突出,不成體系,忽略了對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作效率和質(zhì)量難以保證。

      2.公司對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)警力度不夠,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程控制關(guān)注不夠

      公司現(xiàn)有制度體系是成立近20年來(lái)逐步形成的',除日常業(yè)務(wù)以外,其他大部分制度均是由于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或總結(jié)其他企業(yè)經(jīng)驗(yàn)之后進(jìn)行的補(bǔ)充完善,在實(shí)際操作中往往表現(xiàn)為被動(dòng)接受風(fēng)險(xiǎn),而無(wú)法體現(xiàn)事前和事中控制的理念。

      3.信息系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃,造成風(fēng)險(xiǎn)管控的瓶頸或斷層

      目前,公司建立大大小小的信息系統(tǒng)分別歸屬于各部門(mén),且開(kāi)發(fā)平臺(tái)各異,數(shù)據(jù)口徑各異。系統(tǒng)推進(jìn)過(guò)程中僅考慮部門(mén)自身業(yè)務(wù)的信息需求,缺乏跨部門(mén)之間的系統(tǒng)交流,無(wú)法形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化信息數(shù)據(jù),甚至出現(xiàn)部分信息系統(tǒng)的缺失以及部門(mén)“信息孤島”的形成。信息系統(tǒng)無(wú)法高效發(fā)揮作用,財(cái)務(wù)信息及時(shí)性和準(zhǔn)確性難以保證,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和管理帶來(lái)潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      4.激勵(lì)與約束機(jī)制缺失,職能部門(mén)及員工管控風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)性和積極性有待提高

      公司在日常管理中更多關(guān)注上級(jí)集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總體完成情況,缺乏對(duì)內(nèi)部管理尤其是風(fēng)險(xiǎn)管控的系統(tǒng)考核機(jī)制,由此員工的關(guān)注重點(diǎn)有時(shí)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)際需要發(fā)生偏離,從而降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范的及時(shí)性。

      三、ABC公司以流程管理為中心的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系構(gòu)建思路

      通過(guò)前述對(duì)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系存在問(wèn)題的全面梳理,結(jié)合公司業(yè)務(wù)和管理現(xiàn)狀,我們擬借助流程管理的優(yōu)勢(shì),圍繞公司核心業(yè)務(wù),搭建公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系。在ABC公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的總體框架設(shè)計(jì)上,嚴(yán)格遵循COSO內(nèi)部控制五要素要求搭建:即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)控等。在體系實(shí)施過(guò)程中,圍繞“一個(gè)中心、兩條主線”的原則展開(kāi),即以流程管控為中心,以關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程為主線。

      1.全面梳理財(cái)務(wù)制度

      按照公司財(cái)務(wù)職能,從資金管理、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析、稅收管理等業(yè)務(wù)板塊,對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行重新梳理,將企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的所有業(yè)務(wù)過(guò)程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)顯性化,重新界定每個(gè)制度制定的目標(biāo)、范圍對(duì)于存在重合的部分內(nèi)容重新劃分,對(duì)于缺失的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。通過(guò)制度梳理,全面了解風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源,為后期識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),制定科學(xué)流程管理體系夯實(shí)基礎(chǔ)。

      2.識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

      由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)配合,根據(jù)部門(mén)職責(zé)細(xì)化內(nèi)容,全面細(xì)致識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。只有準(zhǔn)確高效定位關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程中存在的財(cái)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),才能為后面最大限度的降低和合理控制風(fēng)險(xiǎn)提供線索。

      3.組織推進(jìn)流程設(shè)計(jì)

      在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控中,如果說(shuō)制度梳理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是基礎(chǔ),那么,流程設(shè)計(jì)就是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的保障。流程設(shè)計(jì)的合理性將直接影響到風(fēng)險(xiǎn)管控的質(zhì)量。在流程設(shè)計(jì)中要重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方面:一是在流程設(shè)計(jì)上要體現(xiàn)管控要求,即對(duì)流程運(yùn)行過(guò)程中隱藏的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與判斷,設(shè)計(jì)專門(mén)環(huán)節(jié)來(lái)防范或降低風(fēng)險(xiǎn);二是在流程設(shè)計(jì)上要體現(xiàn)流程運(yùn)轉(zhuǎn)的過(guò)程控制,即業(yè)務(wù)流程在運(yùn)行過(guò)程中,需要留下關(guān)鍵點(diǎn)痕跡以控制風(fēng)險(xiǎn),這種痕跡必須在流程設(shè)計(jì)上體現(xiàn)。

     。1)內(nèi)部環(huán)境

      ABC公司作為國(guó)內(nèi)知名的汽車交易有形市場(chǎng),經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容增多,業(yè)務(wù)交叉節(jié)點(diǎn)增多,而在確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步提升的前提下,人工成本增幅是既定的,這就要求我們?cè)诩榷ǖ慕M織架構(gòu)與人員設(shè)置條件下,進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境,提高管理效益。

      針對(duì)原來(lái)粗放式分解經(jīng)營(yíng)目標(biāo)存在的潛在控制風(fēng)險(xiǎn),我們擬成立全面預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,該小組由總經(jīng)理辦公會(huì)成員及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人組成,由財(cái)務(wù)部主控,詳細(xì)分解收入成本費(fèi)用預(yù)算及資產(chǎn)購(gòu)置控制目標(biāo),細(xì)化控制流程,明確流程節(jié)點(diǎn)控制責(zé)任人,切實(shí)降低盲目經(jīng)營(yíng)或低效經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。擬成立員工考核管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,該小組由總經(jīng)理辦公會(huì)成員、黨總支、行政辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部組成,從員工工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)技能、風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)方面對(duì)員工進(jìn)行管理考核。

      (2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

      財(cái)務(wù)部作為 ABC企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主控部門(mén),擬從定性控制流程和定量控制流程兩個(gè)路徑進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。定性主要通過(guò)《各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施自查明示表》、《各部門(mén)“小金庫(kù)”自查明示表》等從各主要部門(mén)、關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),進(jìn)行每季度的拉網(wǎng)式自查。各相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)分別對(duì)自查內(nèi)容簽字確認(rèn),并將簽字確認(rèn)后的自查結(jié)果于企業(yè)公示欄進(jìn)行一周的公示,接受ABC公司所有員工及經(jīng)銷商的監(jiān)督。其間,財(cái)務(wù)部組織專門(mén)人員對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核。如對(duì)公示結(jié)果存在有異議的反映,或財(cái)務(wù)部復(fù)核出自查結(jié)果與實(shí)際情況有出入,財(cái)務(wù)部將書(shū)面上報(bào)考核管理領(lǐng)導(dǎo)小組,責(zé)成定期整改,并對(duì)整改進(jìn)度與效果進(jìn)行有效控制。

      定量主要是結(jié)合定性控制結(jié)果與預(yù)算完成控制結(jié)果,將各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算完成情況與風(fēng)險(xiǎn)控制情況匯總,與相應(yīng)的預(yù)算目標(biāo)、控制目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,并按照既定權(quán)重進(jìn)行量化分析,形成各部門(mén)的評(píng)估報(bào)告。員工考核管理工作小組將結(jié)合評(píng)估報(bào)告與員工工作技能等進(jìn)行量化考核,同時(shí)根據(jù)每季度考核結(jié)果對(duì)員工進(jìn)行年終的績(jī)效考核激勵(lì)。

      (3)控制活動(dòng)

      ABC公司作為全國(guó)最大的汽車交易有形市場(chǎng),其租金收入是營(yíng)業(yè)收入的重要組成部分。對(duì)租金收入的管理是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的重要內(nèi)容,而對(duì)應(yīng)收賬款的精細(xì)化管理尤為重要。針對(duì)ABC公司經(jīng)銷商類型多,數(shù)量大,應(yīng)收賬款情況復(fù)雜的情況,擬出臺(tái)《應(yīng)收賬款預(yù)警流程管理細(xì)則》,以“數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、預(yù)警及時(shí)”為原則,將應(yīng)收賬款按照量化標(biāo)準(zhǔn),分為四級(jí)預(yù)警等級(jí),并對(duì)具體預(yù)警等級(jí)中各責(zé)任部室、責(zé)任崗位應(yīng)采取的措施進(jìn)行明確的流程規(guī)范,對(duì)各類拖欠租金現(xiàn)象做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早溝通、早處置,將欠租風(fēng)險(xiǎn)降到最低,為企業(yè)營(yíng)業(yè)收入“顆粒歸倉(cāng)”提供切實(shí)可行的保障。

      為進(jìn)一步降低企業(yè)人工成本,增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益,ABC公司對(duì)保安人員與保潔人員采取外包方式進(jìn)行管理。ABC公司擬建立完善《招投標(biāo)流程細(xì)則》,對(duì)保安公司與保潔公司的整個(gè)招投標(biāo)流程進(jìn)行規(guī)范管理.保潔、保安公司合同必須每年一簽,年末接受公司的綜合考核評(píng)價(jià)。企業(yè)根據(jù)考核結(jié)果決定是否續(xù)約或更換保潔、保安公司。

      (4)信息與溝通

      目前運(yùn)行的《車輛出入庫(kù)管理系統(tǒng)》、《品牌管理系統(tǒng)》、《租賃合同管理系統(tǒng)》、《經(jīng)銷商信息系統(tǒng)》等數(shù)據(jù)管理平臺(tái)各異、口徑偏差大、數(shù)據(jù)合并難度大、信息重復(fù)或缺失等現(xiàn)象嚴(yán)重。為徹底改變這種低效管理帶來(lái)的數(shù)據(jù)失真、防控滯后等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),擬由專業(yè)的軟件開(kāi)發(fā)公司在細(xì)致調(diào)研所有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上,以“防控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)信息傳遞流程規(guī)范化、精準(zhǔn)化”為準(zhǔn)繩,為ABC公司量身打造專業(yè)的《經(jīng)銷商與車輛管理系統(tǒng)》。該系統(tǒng)整合涉及經(jīng)銷商管理與車輛管理的所有信息化管理需求,并實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)的無(wú)縫對(duì)接,有效控制潛在的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,確保每一項(xiàng)業(yè)務(wù)流程有條不紊,每一個(gè)業(yè)務(wù)交叉節(jié)點(diǎn)管理清晰流暢,從而帶動(dòng)整個(gè)企業(yè)運(yùn)行節(jié)奏高效有序。

      (5)內(nèi)部監(jiān)控

      ABC公司目前在內(nèi)部監(jiān)控方面更多依靠部門(mén)與部門(mén)之間的相互監(jiān)督控制為主,缺乏內(nèi)部監(jiān)督的專業(yè)性和主動(dòng)性。為全面提升ABC公司內(nèi)部控制水平,在公司目前不具備設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的情況下,我們擬建立以總經(jīng)理辦公會(huì)成員、紀(jì)檢辦公室、財(cái)務(wù)部為成員的內(nèi)控監(jiān)督小組。由該小組對(duì)公司整體的風(fēng)險(xiǎn)控制狀況進(jìn)行定期與不定期相結(jié)合的監(jiān)督檢查。同時(shí),結(jié)合外部第三方獨(dú)立審計(jì)和上級(jí)集團(tuán)公司定期內(nèi)控審計(jì)查找出來(lái)的問(wèn)題,加強(qiáng)對(duì)公司相關(guān)內(nèi)控方面存在問(wèn)題的整改推進(jìn),確保公司內(nèi)部控制的有效性,合理控制公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      4.加強(qiáng)流程管控的持續(xù)優(yōu)化

      流程管控是一個(gè)持續(xù)發(fā)展的過(guò)程。內(nèi)外部環(huán)境、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、管理層經(jīng)營(yíng)思路以及人員的變化,均會(huì)對(duì)既定的流程體系產(chǎn)生影響。因此,我們?cè)诹鞒坦芸剡^(guò)程中,要充分關(guān)注流程管理的動(dòng)態(tài)性,及時(shí)應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

      在加強(qiáng)流程管控的持續(xù)優(yōu)化方面要圍繞兩個(gè)原則開(kāi)展:一是定期加強(qiáng)業(yè)務(wù)與流程的梳理,對(duì)于發(fā)展期企業(yè)梳理頻度大,而對(duì)于成熟企業(yè)可以適度延長(zhǎng);二是要重視流程再造的過(guò)程,即通過(guò)對(duì)新產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)或業(yè)務(wù)變化帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)而產(chǎn)生的流程設(shè)計(jì),或者對(duì)原有流程的整體重構(gòu)。

      在公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的搭建上,要嚴(yán)格以流程管理為中心,通過(guò)流程管理實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的目的。但在流程管理過(guò)程中要充分體現(xiàn)成本效益的原則,過(guò)于追求風(fēng)險(xiǎn)管控的萬(wàn)無(wú)一失,有時(shí)候會(huì)適得其反。本文所闡述的流程管理為中心并非所有的業(yè)務(wù)均需要流程建立、實(shí)施及再造等過(guò)程,要針對(duì)識(shí)別出來(lái)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),確定對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制,保持流程管控的適度性,合理控制風(fēng)險(xiǎn)。

    內(nèi)控工作總結(jié)6

      自-年總行開(kāi)展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái),我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓,在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下,針對(duì)-支行實(shí)際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行,工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高,我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用,F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告

      一、內(nèi)部控制管理的基本情況

      支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、-分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工xx人,其中長(zhǎng)期合同工xx人,短期合同工xx人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門(mén)橫向平行制約,前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離。在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確。

      在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí),貫徹學(xué)習(xí)到位。在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作,努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)。在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?傮w上講,我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。

      二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī)

      為確保全行內(nèi)控管理的'良好態(tài)勢(shì),今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施:

      1、領(lǐng)導(dǎo)重視,組織落實(shí),20xx年以來(lái),我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,做到思想認(rèn)識(shí)到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強(qiáng)。

      我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)x次,參加人員xx人次,根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃,完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì)。xx儲(chǔ)畜所、xx儲(chǔ)蓄所、xx儲(chǔ)蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作。重要崗位責(zé)任移交x個(gè)人次。支持分行審計(jì)處人員調(diào)用。對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬。督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。

      2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì),到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件-多只,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí),強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度、辦法,規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

      3、針對(duì)本行實(shí)際,不斷完善行之有效的。各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了xx、xxx、xx委員會(huì),調(diào)整了-審查委員會(huì)、xxx委員會(huì)、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xx領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺(tái)了-年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法。修訂了支行職能部門(mén)崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

      4、高度重視存在問(wèn)題,明確落實(shí)整改責(zé)任,扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門(mén)牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。

      合規(guī)部門(mén)建立全行性整改臺(tái)賬,對(duì)今年來(lái)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結(jié)果逐一登記,并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《-通知書(shū)》,全程監(jiān)控各單位的整改情況。業(yè)務(wù)主管部門(mén)對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問(wèn)題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬,并根據(jù)《xx通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí)。問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人,堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦,誰(shuí)整改,誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過(guò)責(zé)任到位,縱橫結(jié)合措施,除客觀原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過(guò)常

      5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范,處罰力度明顯提高。x月,支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照-銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰-人次,金額xx元。

      6、積極組織員工培訓(xùn),提高員工規(guī)范操作意識(shí)。

    內(nèi)控工作總結(jié)7

      一、強(qiáng)化組織保障

      銀行內(nèi)控合規(guī)工作的第一步是要建立健全的組織保障體系。銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門(mén)的內(nèi)控合規(guī)部門(mén),明確責(zé)任人和分工,并明確內(nèi)控合規(guī)的工作目標(biāo)和任務(wù)。銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)的培訓(xùn)和教育工作,提高員工的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。只有通過(guò)組織保障,才能確保內(nèi)控合規(guī)工作的`順利開(kāi)展。

      二、健全內(nèi)部控制機(jī)制

      銀行內(nèi)控合規(guī)工作的核心是健全內(nèi)部控制機(jī)制。銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)部控制框架,包括風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理、信息披露、內(nèi)部審計(jì)等方面。銀行要根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期,建立風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。銀行還應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查,及時(shí)糾正違規(guī)行為。健全內(nèi)部控制機(jī)制,是保障銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要保障。

      三、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

      銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和不確定性使得風(fēng)險(xiǎn)難以完全避免,因此銀行內(nèi)控合規(guī)工作必須加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)防范體系,完善風(fēng)險(xiǎn)分類、評(píng)估和監(jiān)控機(jī)制,提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和處置的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。銀行還應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)警示機(jī)制,及時(shí)向管理層和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況,做到及時(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。只有加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,才能保證銀行的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。

      四、加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)督

      銀行內(nèi)控合規(guī)工作的最后一環(huán)是加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)督。銀行應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)督機(jī)構(gòu),制定合規(guī)監(jiān)督的工作流程和程序,并加強(qiáng)對(duì)合規(guī)監(jiān)督的資源投入和支持。合規(guī)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要獨(dú)立開(kāi)展合規(guī)檢查和評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合規(guī)問(wèn)題。同時(shí),銀行還應(yīng)當(dāng)積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)展合規(guī)檢查和評(píng)估工作,及時(shí)整改違規(guī)行為,確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。只有加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)督,才能確保銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

      銀行內(nèi)控合規(guī)工作是銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)和前提,銀行要加強(qiáng)組織保障、健全內(nèi)部控制機(jī)制、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)督,才能確保其業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī)性和穩(wěn)健發(fā)展。希望通過(guò)本文的總結(jié),能夠?yàn)殂y行內(nèi)控合規(guī)工作提供參考和借鑒,推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。

    內(nèi)控工作總結(jié)8

      通過(guò)今年“合規(guī)管理年”全行開(kāi)展的一系列內(nèi)控與合規(guī)制度的學(xué)習(xí)教育活動(dòng),我深知內(nèi)控合規(guī)涉及全行各條線、各部門(mén),覆蓋全行的每一個(gè)環(huán)節(jié),我們必須將合規(guī)意識(shí)滲透到每一名員工,明確合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重大性及緊迫性,深刻體會(huì)到了合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重大意義。現(xiàn)在就今年的合規(guī)學(xué)習(xí)談?wù)勛约旱捏w會(huì):

      一、對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)識(shí)理解

      1、合規(guī)經(jīng)營(yíng)是防范銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是規(guī)范操作行為,遏制違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題和防范案件發(fā)生,全面防范風(fēng)險(xiǎn),提升經(jīng)營(yíng)管理水平的需要,能為銀行創(chuàng)造價(jià)值,而且有效的合規(guī)經(jīng)營(yíng)能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除。

      2、合規(guī)經(jīng)營(yíng)是銀行發(fā)展的重要前提。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于每一個(gè)崗位的每一位員工,源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié),源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提,才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。

      3、合規(guī)經(jīng)營(yíng)是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營(yíng)就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的,是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開(kāi)拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營(yíng)的`理念,提高管理的質(zhì)量,才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。

      二、對(duì)今后在工作中加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)意識(shí)的要求

      1、做好政治思想和職業(yè)道德教育,樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀,自覺(jué)抵制腐朽思想的侵蝕。在培訓(xùn)教育時(shí)讓每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)真正營(yíng)造“依法合規(guī),開(kāi)拓創(chuàng)新”的良好氛圍,促使我們?cè)陂_(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作時(shí)能夠自覺(jué)遵循法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)于守紀(jì)做到警鐘常敲,預(yù)防針常打,做好監(jiān)督管理,重要環(huán)節(jié)輪崗,異地交流制度相互制衡機(jī)制。

      2、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。合規(guī)的貫徹執(zhí)行是以金融業(yè)務(wù)知識(shí)為基礎(chǔ)。合規(guī)制度的每一個(gè)項(xiàng)目,我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識(shí)中找到答案,應(yīng)該說(shuō)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng),就是從源頭上認(rèn)識(shí)合規(guī)文化,所以要自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),認(rèn)真按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),真正履行職責(zé)。

      3、內(nèi)控合規(guī)防范要落到實(shí)處。要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí),合規(guī)不是一日之功,違規(guī)卻可能是一念之差。所以要管好自己,堅(jiān)持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務(wù),把習(xí)慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項(xiàng)業(yè)務(wù)之中,讓合規(guī)的習(xí)慣動(dòng)作成為習(xí)慣的合規(guī)操作。堅(jiān)持流程規(guī)范,流程制是解決合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范資金風(fēng)險(xiǎn)的最有效方法,實(shí)踐證明,人制代替流程制往往隱藏著較大的道德風(fēng)險(xiǎn)隱患,流程制的監(jiān)督保障更能夠?yàn)榉(wěn)健經(jīng)營(yíng)提供強(qiáng)有力的督查制約。

      總之,我們員工在日常的工作中要“抓整改、強(qiáng)內(nèi)控、零違規(guī)”,樹(shù)立對(duì)建行工作的信心,增強(qiáng)維護(hù)我行利益的責(zé)任心和使命感,自覺(jué)以標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,做到遵紀(jì)守法,嚴(yán)以律己,盡職盡責(zé),恪守職業(yè)道德,爭(zhēng)做遵規(guī)守紀(jì)的建行人,為實(shí)現(xiàn)建行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展的目標(biāo)貢獻(xiàn)自己的力量。

    內(nèi)控工作總結(jié)9

      一、集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的做法

     。ㄒ唬┙⒔∪M織機(jī)構(gòu),使決策科學(xué)化

      具體表現(xiàn)在:

      (1)GW集團(tuán)企業(yè)成立以來(lái),嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的要求,成立了股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),并通過(guò)召開(kāi)定期和臨時(shí)“三會(huì)”,有效地防范了決策風(fēng)險(xiǎn),提高了決策質(zhì)量。20xx年7月,公司變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)后,按照《公司法》、《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》、《中外合資經(jīng)營(yíng)合同》和《公司章程》的要求,成立了新的《董事會(huì)》和《監(jiān)事會(huì)》,同時(shí)在《董事會(huì)》下成立了戰(zhàn)略、審計(jì)、提名和薪酬、考核四個(gè)專門(mén)委員會(huì),主要負(fù)責(zé)研究、審查、論證公司發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理、法人治理結(jié)構(gòu)、薪酬及考核等重大事項(xiàng)。明確董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管控和內(nèi)控體系建設(shè)工作,明確將投資風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)以及人力資源風(fēng)險(xiǎn)的防范工作分解到各專門(mén)委員會(huì),使公司逐步建立全面、全員、全方位的風(fēng)險(xiǎn)管控體系。

      (2)公司成立八年來(lái),內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立與調(diào)整始終堅(jiān)持與公司發(fā)展相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)、相統(tǒng)一。特別是在20xx年底,為了更好地實(shí)施傳統(tǒng)能源和可再生能源兩翼并重的戰(zhàn)略,公司對(duì)本部管理機(jī)構(gòu)和管理模式進(jìn)行了新的設(shè)計(jì)和調(diào)整,將本部由實(shí)行單一的“職能部門(mén)”的管理模式改變?yōu)椤奥毮懿块T(mén)+事業(yè)部”的管理模式。在機(jī)構(gòu)設(shè)置上,采用“小”職能“大”事業(yè)的原則,在職責(zé)確定上,采用“粗”職能“細(xì)”事業(yè)的原則,強(qiáng)化公司五大產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的力度,確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)和集團(tuán)管控的全面實(shí)現(xiàn)。

     。ǘ┩晟茣(huì)議議事規(guī)則,使決策與監(jiān)督程序化、執(zhí)行規(guī)范化

      具體表現(xiàn)在:

     。1)為確保決策有效、公開(kāi)、透明,防止武斷和獨(dú)斷行為,公司相繼制定了《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》等,確保決策嚴(yán)格按《公司章程》和內(nèi)部?jī)?nèi)部控制制度的要求進(jìn)行。隨著公司變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè),公司又修訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、董事會(huì)下制定了四個(gè)專門(mén)委員會(huì)工作條例,監(jiān)事會(huì)下制定了三個(gè)具體的工作規(guī)則、辦法和制度,進(jìn)一步規(guī)范了決策和監(jiān)督程序。

     。2)通過(guò)定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理工作會(huì)、部門(mén)工作例會(huì)、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、年度經(jīng)濟(jì)研討會(huì)、年度工作會(huì)和職代會(huì)等各種會(huì)議,堅(jiān)決貫徹和執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo),及時(shí)掌握公司及各分、子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,確保決策執(zhí)行程序化。

     。ㄈ┎粩喔鹿芾碇贫,使執(zhí)行法制化

      公司從成立之初,就將建立一套符合企業(yè)實(shí)際的制度體系作為管理工作的重點(diǎn),先后制定了一系列涉及到經(jīng)營(yíng)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、安全、人資等方面的制度,并隨時(shí)根據(jù)公司管理的需要進(jìn)行修訂。特別是20xx年,公司提出要“努力建立一套體系完整、制度科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有效,具有自我修復(fù)、自我完善功能管理體系”,以制度建設(shè)為切入點(diǎn),制定了旨在規(guī)范公司管理工作的綱領(lǐng)性文件--《GW集團(tuán)企業(yè)綜合管理大綱》,為公司綜合管理體系建設(shè)確立了指導(dǎo)原則和實(shí)施依據(jù)。并據(jù)此完成了公司制度體系建設(shè)中一、二、三、四層級(jí)制度的審查、修改、起草和補(bǔ)充。20xx年,隨著公司企業(yè)性質(zhì)、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)等方面的變化,公司把管理體制、運(yùn)行模式的變化與內(nèi)控體系建設(shè)模式結(jié)合起來(lái),按照財(cái)政部等等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求,優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運(yùn)行機(jī)制,完善GW集團(tuán)企業(yè)管理制度體系建設(shè),成立了公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng),四名公司副職領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員,通過(guò)開(kāi)展組織學(xué)習(xí),制定方案和論證,分步推進(jìn)和試點(diǎn),整體總結(jié)驗(yàn)收等方式方法,推進(jìn)公司內(nèi)控體系建設(shè)。

      (四)突出經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn),使執(zhí)行精細(xì)化

      具體表現(xiàn)在:

     。1)抓責(zé)任落實(shí)工作。公司將圍繞確保完成年度工作目標(biāo)這一重點(diǎn),嚴(yán)肅執(zhí)行在年度工作會(huì)議上簽訂的各項(xiàng)責(zé)任書(shū),分層級(jí)組織,分階段實(shí)施,按照計(jì)劃目標(biāo)落實(shí)責(zé)任,按照責(zé)任進(jìn)行督導(dǎo),按照完成情況進(jìn)行考核。

      (2)抓綜合計(jì)劃工作。公司確定了由經(jīng)營(yíng)班子各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,會(huì)同各職能部門(mén)和事業(yè)部,采取月度通報(bào)情況、季度檢查分析、年終考核兌現(xiàn)等多種方式對(duì)綜合計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和督導(dǎo)檢查,有效地指導(dǎo)和推進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的完成。

     。3)抓財(cái)務(wù)管理工作。堅(jiān)持資金集中管理,提高資金管理的準(zhǔn)確性和資金的收益能力,有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化預(yù)算剛性管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算由事后分析向事前控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控、執(zhí)行分析的管理循環(huán)的轉(zhuǎn)變,以適應(yīng)公司發(fā)展新階段對(duì)財(cái)務(wù)管理的新要求。

      (4)抓隊(duì)伍建設(shè)工作。規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部推薦、選拔、競(jìng)聘、考察、任用和考核等工作流程,以作風(fēng)建設(shè)為基礎(chǔ),以能力建設(shè)為重點(diǎn),以業(yè)績(jī)考核為導(dǎo)向,建設(shè)一支德才兼?zhèn)、朝氣蓬勃、干事?chuàng)業(yè)的干部隊(duì)伍,為公司持續(xù)快速發(fā)展提供人才保證和智力支持。

      總之,GW集團(tuán)企業(yè)將通過(guò)不斷完善組織機(jī)構(gòu),夯實(shí)基本制度,規(guī)范決策程序,強(qiáng)化運(yùn)行機(jī)制的動(dòng)態(tài)管理,逐步形成一個(gè)具有公司特色,符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)的科學(xué)、合理的內(nèi)部控制體系和法人治理結(jié)構(gòu)。

      二、集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的創(chuàng)新點(diǎn)

     。ㄒ唬┕芾砝砟顒(chuàng)新GW集團(tuán)企業(yè)對(duì)于內(nèi)部控制體系的建設(shè)和執(zhí)行始終處于一個(gè)動(dòng)態(tài)管理的過(guò)程,戰(zhàn)略的制定,機(jī)構(gòu)的設(shè)立,制度的擬定和管理手段并不是一層不變、自始至終的,而是根據(jù)實(shí)際宏觀政策和微觀經(jīng)營(yíng)在不斷的調(diào)整、更新和補(bǔ)充,不斷地在努力探索符合本公司實(shí)際的內(nèi)部控制管理和實(shí)施機(jī)制。

     。ǘ┕芾眢w制創(chuàng)新GW集團(tuán)企業(yè)經(jīng)過(guò)八年的發(fā)展,最終形成了發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項(xiàng)目立項(xiàng)、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研開(kāi)發(fā)、資產(chǎn)整合、股權(quán)管理、對(duì)外投資均嚴(yán)格按照調(diào)查研究、準(zhǔn)備議案、科學(xué)論證、集體決策的程序進(jìn)行,使公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理工作納入了法制化的軌道,風(fēng)險(xiǎn)能控、可控、在控。

      (三)管理組織創(chuàng)新通過(guò)近四年的實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)情況來(lái)看,GW集團(tuán)企業(yè)實(shí)行的“職能部門(mén)+事業(yè)部”的管理模式是符合公司發(fā)展實(shí)際的,各職能部門(mén)是公司董事會(huì)、總經(jīng)理決策和執(zhí)行的參謀辦事機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌公司的發(fā)展規(guī)劃和綜合性的管理工作,總體上側(cè)重于宏觀管理和規(guī)范化管理。各事業(yè)部是董事會(huì)和總經(jīng)理對(duì)公司各大產(chǎn)發(fā)展和項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),對(duì)各產(chǎn)業(yè)自項(xiàng)目前期道工程建設(shè)以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程管理,總體上側(cè)重于微觀管理和程序化管理。

     。ㄋ模┕芾矸椒▌(chuàng)新GW集團(tuán)企業(yè)始終堅(jiān)持將信息化建設(shè)作為內(nèi)部控制管理和執(zhí)行的方法,通過(guò)利用信息化內(nèi)部控制作為有效的管理手段,控制綜合計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金管理、會(huì)計(jì)核算、人資管理以及生產(chǎn)管理等管理內(nèi)容,使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處。

      三、集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的效果與啟示

     。ㄒ唬⿲(shí)施效果在逐年規(guī)范和完善的內(nèi)部控制體系的監(jiān)督框架內(nèi),GW集團(tuán)企業(yè)基本上建立了一套體系完整、制度科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有效,具有自我修復(fù)、自我完善功能管理體系,形成了“電為核心、雙翼齊飛、強(qiáng)本固基、東進(jìn)西出”的戰(zhàn)略方針,形成了火電、風(fēng)電、煤炭、太陽(yáng)能、機(jī)械制造五大產(chǎn)業(yè),形成了煤炭-火力發(fā)電、風(fēng)機(jī)設(shè)備制造-風(fēng)力發(fā)電、硅材料制造-太陽(yáng)能發(fā)電三條以發(fā)電為主的產(chǎn)業(yè)鏈。截至到20xx年底,GW集團(tuán)企業(yè)“十一五”規(guī)劃的發(fā)展目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn),擁有分、子公司27家,參股公司8家。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40億元,利潤(rùn)總額近4億元,資產(chǎn)總額達(dá)到212億元,凈資產(chǎn)近50億元。與“十五”末的指標(biāo)相比,公司火電權(quán)益總裝機(jī)容量增長(zhǎng)4.3倍,資產(chǎn)總額增長(zhǎng)4.4倍,凈資產(chǎn)增長(zhǎng)4.56倍,銷售收入增長(zhǎng)11倍,利潤(rùn)總額增長(zhǎng)20.5倍,公司取得了有好又快、跨越式的長(zhǎng)足發(fā)展。

     。ǘ┙(jīng)驗(yàn)借鑒結(jié)合GW集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的實(shí)際情況,企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)有以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)可供借鑒:

      (1)內(nèi)部控制體系的建設(shè)要提升到企業(yè)戰(zhàn)略的高度,更加關(guān)注于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。從一個(gè)企業(yè)發(fā)展來(lái)看,戰(zhàn)略目標(biāo)尤為重要,它是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的根本方向,企業(yè)所有的活動(dòng)都應(yīng)該圍繞著戰(zhàn)略目標(biāo)的.實(shí)現(xiàn)而進(jìn)行,內(nèi)部控制的建立和實(shí)施也不例外,要使內(nèi)部控制可以從戰(zhàn)略高度關(guān)注企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)與可持續(xù)發(fā)展。

     。2)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的制度建設(shè)應(yīng)適應(yīng)每個(gè)企業(yè)的管理體制和運(yùn)作體制的要求,要與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化相結(jié)合,要符合企業(yè)不同發(fā)展階段和不同產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn),要緊跟企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,緊貼企業(yè)文化精神,緊繞企業(yè)各大產(chǎn)業(yè),真正做到內(nèi)部控制制度為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起到保駕護(hù)航的作用,實(shí)現(xiàn)在企業(yè)運(yùn)行全過(guò)程中都留有內(nèi)部控制的痕跡。

     。3)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的內(nèi)部信息系統(tǒng)的建設(shè)要加快。很多企業(yè)都有“漂亮”的內(nèi)部控制制度,但是由于其信息與溝通和監(jiān)控要素的欠缺,往往是“好看不好用”。信息流動(dòng)與溝通是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)設(shè)施,對(duì)內(nèi)部控制體系功能的發(fā)揮至關(guān)重要。一個(gè)良好的內(nèi)部控制體系必須解決好信息保障問(wèn)題,盡可能地將控制措施嵌入到信息系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。因此,要加強(qiáng)引導(dǎo)企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)工作,將企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)與監(jiān)管工作建立在良好的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)之上。

      (4)內(nèi)部控制體系的建設(shè)要改變過(guò)去認(rèn)為控制規(guī)范僅僅停留在內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范層面上的思想,要樹(shù)立內(nèi)部控制是企業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)控制的意識(shí),它包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、社會(huì)責(zé)任、人力資源、資金、采購(gòu)、銷售等21項(xiàng)業(yè)務(wù)和事項(xiàng),內(nèi)部會(huì)計(jì)控制只是其中的一部分。企業(yè)從內(nèi)部控制體系建設(shè)伊始就要堅(jiān)決防止這種錯(cuò)誤思想的出現(xiàn)。

    內(nèi)控工作總結(jié)10

      ***x年以來(lái),結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn),我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和策學(xué)習(xí)等地方加強(qiáng)了管理,并召開(kāi)了主任辦公會(huì)和部門(mén)全體會(huì)議,就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署,F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報(bào)告如下:

      一、***業(yè)務(wù)。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展了檢查,客戶檔案、密碼信封、庫(kù)存***及成品***的帳實(shí)相符。

      二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員開(kāi)展了調(diào)整和落實(shí),根據(jù)個(gè)人金融部現(xiàn)實(shí)情況,規(guī)定==副主任牽頭,==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門(mén)內(nèi)每季度召開(kāi)一次案件形勢(shì)分析會(huì),強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見(jiàn),在會(huì)議上評(píng)估。

      三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少部署2天時(shí)間開(kāi)展部門(mén)全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、策法規(guī)和規(guī)章制度,營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作,培養(yǎng)員工正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀。

      四、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員開(kāi)展全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大,為加強(qiáng)內(nèi)控,我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)開(kāi)展了清理和更新,并將清理和更新情況登記備案。近日,工商銀行臨沂分行為進(jìn)一步提升全行的內(nèi)控管理水平,保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展,采取三項(xiàng)措施,強(qiáng)化全行的內(nèi)控管理工作。

      一是加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范化管理。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找工作不足和內(nèi)控管理漏洞的基礎(chǔ)上,由內(nèi)控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強(qiáng)內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的實(shí)施方案》,()并在全行進(jìn)行實(shí)施。方案要求全行內(nèi)控管理工作必須從基礎(chǔ)工作做起,并嚴(yán)格按照上級(jí)行的內(nèi)控管理、操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),細(xì)化控制管理環(huán)節(jié),規(guī)范監(jiān)督檢查程序,完善內(nèi)控管理中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改、處罰措施,力求做好內(nèi)控管理的每一項(xiàng)工作,實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理目標(biāo)。依此方案各專業(yè)部室結(jié)合自身實(shí)際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計(jì)劃。

      二是加大對(duì)市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強(qiáng)化市行部室落實(shí)內(nèi)控管理職責(zé),從今年起,把上級(jí)行及外部監(jiān)管部門(mén)的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況,以倒扣分方式計(jì)入各部室經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)得分。考核時(shí),根據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)嚴(yán)重程度將問(wèn)題分為一般問(wèn)題、較嚴(yán)重問(wèn)題、嚴(yán)重問(wèn)題、重大違規(guī)問(wèn)題四個(gè)層次及檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率進(jìn)行考核,按項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì),累計(jì)扣分。

      三是加大對(duì)信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度,進(jìn)一步規(guī)范操作程序,特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個(gè)新的突破,全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動(dòng)局面,提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力,并實(shí)現(xiàn)全年無(wú)案件、無(wú)事故的總體目標(biāo),確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。晉升工作總結(jié)近三年個(gè)人工作總結(jié)結(jié)核病防治工作總結(jié)

      10、內(nèi)控工作總結(jié)

      健全和完善內(nèi)控管理制度,是農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、提高經(jīng)營(yíng)效益、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來(lái),我行在內(nèi)控管理建設(shè)中,進(jìn)行了積極有效的探索,對(duì)增強(qiáng)我行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力,提高經(jīng)營(yíng)管理水平發(fā)揮了積極的.作用,取得了一些成績(jī),20xx年內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)首次被評(píng)為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實(shí)上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問(wèn)題,制約著全行工作質(zhì)量的提升,F(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時(shí)期內(nèi)控管理工作談幾點(diǎn)設(shè)想。

      一、完善內(nèi)控主體建設(shè)

      ××建立內(nèi)控機(jī)制。要積極培育符合我行實(shí)際的內(nèi)部控制文化,使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處,使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求,理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),把這些作為加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

      ××完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段,逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。重視款貸風(fēng)險(xiǎn)集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)提示,重視早期預(yù)警,認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)提示制度。

      ××樹(shù)立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時(shí),重視安全性和流動(dòng)性,在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時(shí),更重視風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控建設(shè)。

      ××建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng),為內(nèi)控的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門(mén)信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制,及時(shí)、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問(wèn)題。

      ××重視對(duì)管理人員的監(jiān)管。要加強(qiáng)對(duì)管理層、決策層的監(jiān)督控制,解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理,實(shí)行內(nèi)控問(wèn)責(zé)制,促使其轉(zhuǎn)變觀念,發(fā)揮模范帶頭作用。

      二、強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任落實(shí)

      ××加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu),成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確職責(zé)和目標(biāo),形成由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門(mén)配合抓,層層抓落實(shí)的組織架構(gòu),負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評(píng)估和提交工作建設(shè),切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),扎實(shí)采取有效措施,為開(kāi)展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

      ××建立例會(huì)制度。全行要加強(qiáng)學(xué)習(xí),熟練掌握各項(xiàng)規(guī)章制度,做到有章可循,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識(shí),大事敲鐘,小事敲鼓,沒(méi)事敲木魚(yú),做到警鐘長(zhǎng)鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn),未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強(qiáng)制度建設(shè),不斷完善內(nèi)控管理制度,各部門(mén)要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。

      ××強(qiáng)化部門(mén)自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門(mén)要實(shí)施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用,要強(qiáng)化授權(quán)管理,認(rèn)真履行崗位職責(zé),確保監(jiān)督不流于形式;同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案,堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合,確保監(jiān)管檢查到位,不走過(guò)場(chǎng),不留監(jiān)管盲點(diǎn);監(jiān)察部門(mén)要對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行再監(jiān)管,使監(jiān)管真正落到實(shí)處,不斷提升有效監(jiān)管水平。

      ××落實(shí)防控措施。在日常經(jīng)營(yíng)管理中,要注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范,全行員工都應(yīng)切記“隱患險(xiǎn)于明露,防范勝于補(bǔ)牢,責(zé)任重于泰山”。各業(yè)務(wù)部門(mén)要真正把各項(xiàng)防范工作落到實(shí)處,組織“飛行隊(duì)

      ”加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢查力度,做到邊檢查、邊通報(bào)、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點(diǎn):一是指定專門(mén)專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施;二是對(duì)上級(jí)行的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時(shí)下達(dá)貫徹;三是針對(duì)檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位和業(yè)務(wù)開(kāi)拓中存在的問(wèn)題,制定配套的措施和實(shí)施細(xì)則;四是對(duì)以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核,確定重點(diǎn)監(jiān)控部位,進(jìn)行重點(diǎn)檢查;五是配備專職監(jiān)管進(jìn)行檢查輔導(dǎo),檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問(wèn)題和漏洞,及時(shí)反饋信息。六是抓好整改落實(shí)。對(duì)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題要抓好后續(xù)跟蹤檢查,認(rèn)真分析問(wèn)題產(chǎn)生的根源,做到查找重點(diǎn),對(duì)癥下藥,強(qiáng)力整治。對(duì)整改不到位進(jìn)行補(bǔ)缺補(bǔ)漏,做到正視問(wèn)題,認(rèn)真對(duì)待,逐條落實(shí),確保規(guī)范;對(duì)能整改的,當(dāng)場(chǎng)予以整改;對(duì)既成事實(shí)不能整改的從中吸取教訓(xùn),有效防范,嚴(yán)防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效。七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力,就要強(qiáng)化責(zé)任追究,完善懲誡問(wèn)責(zé)制度,對(duì)存在問(wèn)題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理,建立“違章責(zé)任登記制度”,實(shí)行嚴(yán)格懲誡。監(jiān)察部門(mén)要加大執(zhí)法監(jiān)察力度,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,按照責(zé)任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴(yán)肅對(duì)違法違紀(jì)人員的查處。

      三、強(qiáng)化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力

      ××強(qiáng)化檢查。要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性,不要等上級(jí)布置時(shí)來(lái)抓檢查,或發(fā)生案件后進(jìn)行檢查,而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查,把執(zhí)行力作為各級(jí)管理人員的首要職責(zé),各業(yè)務(wù)主管部門(mén)要定期制訂檢查方案,事后的檢查結(jié)果要書(shū)面報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo),以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢查頻率。安全保衛(wèi)、信貸、會(huì)計(jì)、科技、員工行為檢查或考評(píng)等要訂出規(guī)劃,規(guī)定多少時(shí)間必須檢查一次。二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱,包括內(nèi)容、要求、檢查人員組成、目的要求等,檢查之后要有書(shū)面總結(jié)。三要突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查。全面檢查是需要的,但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對(duì)性的檢查。

      ××嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。重獎(jiǎng)之下必有勇夫,而重罰之下,必將使違規(guī)者付出昂貴的代價(jià),使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有:業(yè)務(wù)主管部門(mén)有無(wú)按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果,問(wèn)題的整改情況的落實(shí)情況如何;檢查組人員有無(wú)做和事佬情況,有無(wú)該查而不查,有無(wú)應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn),有無(wú)發(fā)現(xiàn)了未作報(bào)告、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過(guò)問(wèn)責(zé),對(duì)制度執(zhí)行不到位的,要提出批評(píng)。如造成損失的,則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究。同時(shí),對(duì)制度執(zhí)行有力的同志要及時(shí)進(jìn)行表彰以弘揚(yáng)正氣。

      ××實(shí)施倒查。實(shí)踐表明各類問(wèn)題大多露在基層,在操作人員,但往往根在各級(jí)管理層,在于管理層管理不力,制度執(zhí)行力不強(qiáng)。所以,執(zhí)行力的實(shí)施內(nèi)容應(yīng)加上實(shí)施嚴(yán)格的責(zé)任倒查制度,建立檢查人員對(duì)檢查事實(shí)要負(fù)事實(shí)責(zé)任,以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門(mén)未加強(qiáng)管理、未按規(guī)定組織各類檢查、未及時(shí)組織整改,而延誤時(shí)機(jī)造成損失的要倒查其責(zé)任。

      ××定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會(huì)和上級(jí)行業(yè)管理部門(mén)的要求,是案件專項(xiàng)治理的強(qiáng)制性要求,是防范各類風(fēng)險(xiǎn)露和各種陳年老帳的有效途經(jīng),也是鍛煉人才、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無(wú)論何種崗位,都有一定的職權(quán),所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗,但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了露問(wèn)題外,也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗,可以受片管戶的輪崗,也可以是跨網(wǎng)點(diǎn)輪崗。

      四、強(qiáng)化合規(guī)管理

      ××增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),是為適應(yīng)股份制和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前,我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),迫切需要增強(qiáng)合規(guī)意識(shí),實(shí)施合規(guī)管理,有利于確立我行風(fēng)險(xiǎn)管理核心。開(kāi)展合規(guī)管理是員工增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和能力的需要。全面增強(qiáng)合規(guī)管理,以有效識(shí)別、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為目的,避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁,監(jiān)管處罰,重大財(cái)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

      ××加強(qiáng)合規(guī)評(píng)價(jià)。只有加強(qiáng)合規(guī)評(píng)價(jià),才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各級(jí)行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個(gè)方面組成。組織合規(guī)主要評(píng)價(jià)崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度、報(bào)告制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評(píng)價(jià)執(zhí)行上級(jí)權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評(píng)價(jià)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度、主管人員落實(shí)檢查制度情況。安全合規(guī)主要評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)安全的結(jié)果,防止各類案件的發(fā)生。

      ××提升合規(guī)管理水平。強(qiáng)化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行,正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺(tái),把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面,將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降到最低。加強(qiáng)對(duì)制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督,主要是對(duì)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及人員進(jìn)行自查、檢查、督促是否執(zhí)行各項(xiàng)制度的落實(shí),監(jiān)督保障部門(mén)及人員應(yīng)強(qiáng)化再監(jiān)督管理職能。建立存在問(wèn)題的整改機(jī)制、重視違規(guī)問(wèn)題的后續(xù)檢查,突出抓好存在問(wèn)題的整改。建立部門(mén)合規(guī)協(xié)作機(jī)制,強(qiáng)化部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合與互動(dòng),確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。

      五、改進(jìn)內(nèi)控激勵(lì)和考評(píng)制度

      ××實(shí)現(xiàn)激勵(lì)與風(fēng)險(xiǎn)約束的平衡。內(nèi)部控制是對(duì)內(nèi)部各職能部門(mén)及工作人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、制度管理和相互制約的方法和措施。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度程序和方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。建立科學(xué)的激勵(lì)與約束機(jī)制的重點(diǎn)應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營(yíng)績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的機(jī)制為原則,建立科學(xué)合理的分層面績(jī)效評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)上,對(duì)工作人員實(shí)行與其業(yè)績(jī)相掛鉤的多維激勵(lì)機(jī)制。

    內(nèi)控工作總結(jié)11

      內(nèi)控合規(guī)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)。我們需要建立長(zhǎng)效機(jī)制,持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控合規(guī)工作的實(shí)踐和創(chuàng)新。同時(shí),我們還需要不斷完善內(nèi)控合規(guī)管理體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)各方面的全面監(jiān)控和治理。在當(dāng)今市場(chǎng)環(huán)境下,企業(yè)需要積極擁抱內(nèi)控合規(guī)工作,以確保其合法合規(guī)的經(jīng)營(yíng),避免損失和處罰的發(fā)生。需要注意的是,內(nèi)控合規(guī)工作需要從企業(yè)內(nèi)部文化、流程規(guī)范、信息技術(shù)等多方面進(jìn)行整合和創(chuàng)新。

      首先,企業(yè)需要建立完善的內(nèi)部控制體系,將內(nèi)控納入企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理的架構(gòu)之中。內(nèi)部控制基于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并針對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)特征,以建立管理環(huán)節(jié)、規(guī)范程序和約束要求為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源的高效利用和保護(hù)。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)各自的風(fēng)險(xiǎn)特征,制定相應(yīng)的內(nèi)控方案,涵蓋財(cái)務(wù)、人員、IT、市場(chǎng)、法務(wù)等多個(gè)維度,并實(shí)現(xiàn)內(nèi)控對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的全面管控。

      其次,企業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重視,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理中得到重視,包括風(fēng)險(xiǎn)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。企業(yè)可以借助企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái),通過(guò)大數(shù)據(jù)及風(fēng)險(xiǎn)智能算法實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)各維度的全面監(jiān)測(cè)和分析,實(shí)現(xiàn)全景式、全域化、全時(shí)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。

      再次,企業(yè)需要建立透明、公正、規(guī)范的管理流程,確保各個(gè)環(huán)節(jié)按照程序和要求進(jìn)行管理。企業(yè)可以根據(jù)自身特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境,制定一系列詳細(xì)的文件、制度和流程,并對(duì)外公開(kāi),真正形成規(guī)范化和透明化的管理流程。此外,企業(yè)還需要對(duì)內(nèi)部流程建立標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估和改進(jìn)機(jī)制,保證其科學(xué)、合規(guī)、高效。

      其次,在內(nèi)部審計(jì)方面,企業(yè)也應(yīng)該不斷提升效率和影響力。內(nèi)部審計(jì)能對(duì)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)提供全方位的監(jiān)測(cè)和評(píng)估。企業(yè)需要建立完善的`內(nèi)審計(jì)劃,采用科學(xué)的審計(jì)方法,全面地進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該成為企業(yè)的重要管理部門(mén),具有權(quán)力和地位,真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)審對(duì)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)控和預(yù)防機(jī)制。

      此外,企業(yè)還可以嘗試通過(guò)加強(qiáng)人才培養(yǎng)以及向外尋求合作等方式推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)工作。人才是企業(yè)內(nèi)控合規(guī)工作的重要保障,企業(yè)應(yīng)該積極提高人才隊(duì)伍的素質(zhì)和知識(shí)水平。同時(shí),企業(yè)可以與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)合作,共同實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制。

      在信息技術(shù)方面,企業(yè)可以建立信息化內(nèi)控管理系統(tǒng),對(duì)企業(yè)內(nèi)控合規(guī)工作進(jìn)行全方位的覆蓋與管理。企業(yè)可以借助信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)部流程的優(yōu)化和規(guī)范,提升內(nèi)控效率和質(zhì)量,降低企業(yè)管理成本。在風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)方面,企業(yè)可以采用專業(yè)的信息化工具,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和對(duì)內(nèi)部監(jiān)控的全面覆蓋。

      總之,內(nèi)控合規(guī)工作是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)。企業(yè)可以從多個(gè)方面切入,建立完善的內(nèi)部控制體系、加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、規(guī)范管理流程、推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)、提升人才素質(zhì)、建立信息化內(nèi)控管理系統(tǒng)等。這些措施可以幫助企業(yè)避免損失和處罰,提升企業(yè)形象和競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

    內(nèi)控工作總結(jié)12

      眾所周知,商業(yè)銀行內(nèi)部控制是銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和每個(gè)員工,在承擔(dān)業(yè)務(wù)發(fā)展任務(wù)的同時(shí)也承擔(dān)著內(nèi)部控制和操作風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任,既是業(yè)務(wù)的直接經(jīng)辦者,規(guī)章制度的執(zhí)行者,又是操作風(fēng)險(xiǎn)的所有者,是我行內(nèi)部控制和操作風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線。所以,經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)、員工的合規(guī)操作是銀行穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在要求,也是防范金融案件的基本前提。通過(guò)這一個(gè)月的內(nèi)控防案制度的學(xué)習(xí),使我對(duì)銀行的內(nèi)控防案制度及合規(guī)經(jīng)營(yíng)有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。

      首先,對(duì)于內(nèi)控的理解為:它是無(wú)時(shí)不控的——貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;它是無(wú)處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步,甚至有所超前,以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想;它是無(wú)人不控的——上到管理者,下至每位員工,只有嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無(wú)尚的;它是無(wú)事不控的——小業(yè)務(wù)要控,大事情更要控,一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)無(wú)不在其控制之下進(jìn)行,沒(méi)有例外與“個(gè)案”處理。其次,談?wù)剬?duì)于合規(guī)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)識(shí)。

      第一,合規(guī)經(jīng)營(yíng)是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提和保障。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),實(shí)現(xiàn)又快又好的發(fā)展,就必須堅(jiān)持從嚴(yán)治行,自覺(jué)營(yíng)造合規(guī)經(jīng)營(yíng)的良好氛圍和環(huán)境,推動(dòng)全行業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)健發(fā)展。在發(fā)展、開(kāi)拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念,提高管理的質(zhì)量,才能保證銀行的經(jīng)久不衰。

      第二,合規(guī)經(jīng)營(yíng)是商業(yè)銀行的生命線、警戒線。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是規(guī)范操作行為,遏制違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題和防范案件發(fā)生,全面防范風(fēng)險(xiǎn),提升經(jīng)營(yíng)管理水平的需要。合規(guī)操作、合規(guī)經(jīng)營(yíng),是不可逾越的一道防線,商業(yè)銀行一旦失去這條防線,就像一個(gè)失去免疫系統(tǒng)的人一般,不可能健康成長(zhǎng)。

      第三,合規(guī)經(jīng)營(yíng)是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié),源于每一個(gè)崗位的每一位員工。所以銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提,這樣才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。

      再次,內(nèi)控防案和合規(guī)經(jīng)營(yíng)如此重要,如何才能使其深入人心,促進(jìn)我行的健康發(fā)展呢?我認(rèn)為應(yīng)該做到以下四點(diǎn)。

      第一,始終牢記并貫徹內(nèi)控防案“十理念”:一線員工是內(nèi)控防案的排頭兵、主力軍;基層機(jī)構(gòu)、條線部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控防案的第一責(zé)任人;業(yè)務(wù)經(jīng)理是機(jī)構(gòu)柜臺(tái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控的直接責(zé)任人;全員的責(zé)任意識(shí)是內(nèi)控防案的核心要素;基本信息的共享是提高內(nèi)控效能的重要措施;及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并針對(duì)性地加大檢查力度是做好內(nèi)控工作的重要手段;合規(guī)是競(jìng)爭(zhēng)也是為了保護(hù)全體員工自身;內(nèi)控的主體是要控人;整體聯(lián)動(dòng)相互配合是做好內(nèi)控工作的平臺(tái);內(nèi)控是一項(xiàng)持續(xù)性的工作。

      第二,將合規(guī)操作、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的意識(shí)滲透在每個(gè)員工的心中,貫穿于每個(gè)業(yè)務(wù)、每個(gè)崗位的操作環(huán)節(jié)中。在日常工作中,我們要強(qiáng)化法紀(jì)意識(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)法紀(jì)規(guī)章制度和現(xiàn)實(shí)的`案例教育,同時(shí)強(qiáng)化自覺(jué)意識(shí),嚴(yán)格地運(yùn)用《中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)柜員十個(gè)嚴(yán)禁》(或《中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人十個(gè)嚴(yán)禁》)指導(dǎo)和檢點(diǎn)自己的行為。每位員工首先要強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念,不再是憑“經(jīng)驗(yàn)”操作。其次,要樹(shù)立制度面前人人平等的信念,不再是惟命是從。再者,要樹(shù)立內(nèi)部控制人人有責(zé),從我做起的思想,不再是事不關(guān)己,高高掛起。

      第三,要嚴(yán)格地、徹底地執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。經(jīng)過(guò)近百年的經(jīng)營(yíng)和實(shí)踐,銀行的規(guī)章制度可以說(shuō)是相當(dāng)完善了,如果每筆業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)上的每個(gè)員工都能夠按照銀行的規(guī)定工作,嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)要求,那么犯罪分子根本就無(wú)機(jī)可乘。但是無(wú)論多么完美的規(guī)章制度,如果得不到有效的遵照與執(zhí)行,就形同虛設(shè)。所以合規(guī)經(jīng)營(yíng)不能只掛在嘴上,夸夸其談,喊大口號(hào),而一到真正處理業(yè)務(wù)時(shí),就把合規(guī)、制度丟在一邊,草草了了,粗枝大葉,工作浮躁,業(yè)務(wù)合規(guī)審查敷衍了事。

      第四,要加大監(jiān)督和檢查的力度;鶎咏(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)要做好每日、每周、每月的自查工作。首先,機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)在做好榜樣帶頭的同時(shí),嚴(yán)格監(jiān)督員工的業(yè)務(wù)操作是否合規(guī),例如業(yè)務(wù)經(jīng)理審核柜員的票據(jù),網(wǎng)點(diǎn)主任清點(diǎn)柜員庫(kù)存、查看柜員工作錄像等等。其次,員工之間要相互監(jiān)督、相互警示,善于及時(shí)提出對(duì)異常業(yè)務(wù)的疑問(wèn)。通過(guò)這次內(nèi)控防案的學(xué)習(xí),我們應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理“兩手抓、兩手都要硬”的原則,牢固樹(shù)立合規(guī)意識(shí),嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,大力營(yíng)造全行的合規(guī)文化,以合規(guī)保安全,以合規(guī)促發(fā)展。同時(shí)我們也應(yīng)當(dāng)樹(shù)立信心,不斷地學(xué)習(xí)和掌握各項(xiàng)專業(yè)知識(shí)和技能,以飽滿的熱情投入到中行的事業(yè)中,為中行的未來(lái)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量!

    內(nèi)控工作總結(jié)13

      一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

      為貫徹落實(shí)“內(nèi)控合規(guī)管理深化年”活動(dòng)的開(kāi)展,市行成立了“內(nèi)控合規(guī)管理深化年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和整體推進(jìn)。董事長(zhǎng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),其他班子成員任副組長(zhǎng),部門(mén)負(fù)責(zé)人為小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部。

      二、制定實(shí)施方案

      印發(fā)鐘農(nóng)銀發(fā)【20xx】47號(hào)《關(guān)于印發(fā)<鐘祥農(nóng)商銀行“內(nèi)控合規(guī)管理深化年”活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》,明確“三個(gè)深化”工作目標(biāo),即深化內(nèi)控合規(guī)機(jī)制建設(shè)、深化內(nèi)控合規(guī)執(zhí)行力度、深化內(nèi)控合規(guī)文化培育,著力健全全市農(nóng)商銀行內(nèi)控合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制,完善內(nèi)控合規(guī)管理體系,補(bǔ)齊內(nèi)控合規(guī)制度短板,強(qiáng)化制度執(zhí)行力,深入普及和培育合規(guī)經(jīng)營(yíng)知識(shí)和合規(guī)文化,加強(qiáng)內(nèi)

      控合規(guī)監(jiān)督檢查,不斷提高內(nèi)控合規(guī)管理的質(zhì)量和實(shí)效,堅(jiān)決打好防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

      “內(nèi)控合規(guī)管理深化年”分三個(gè)階段進(jìn)行,第一階段:20xx年4月為全面啟動(dòng)階段;

      第二階段:20xx年5月-10月為全面實(shí)施階段;

      第三階段:20xx年10月-12月為總結(jié)評(píng)比階段。

      三、全面深化內(nèi)控合規(guī)管理

      (一)全體動(dòng)員,積極部署,推進(jìn)“內(nèi)控合規(guī)管理深化年”活動(dòng)。

      鐘祥農(nóng)商行召開(kāi)了“內(nèi)控合規(guī)管理深化年”動(dòng)員會(huì),各支行、各部室召開(kāi)了內(nèi)控合規(guī)管理深化專題會(huì),制定了具體工作方案,明確了合規(guī)經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

      (二)圍繞工作重點(diǎn),完成自查自糾工作。

      結(jié)合前期已開(kāi)展的整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象八大方面22項(xiàng)內(nèi)容,重點(diǎn)圍繞內(nèi)控合規(guī)制度,于4月28日完成我行案防合規(guī)管理自查自糾工作,并上報(bào)工作報(bào)告。

      (三)加大宣傳,營(yíng)造氛圍

      1.開(kāi)展基層員工的合規(guī)教育和宣傳活。5月初,我行將銀監(jiān)部門(mén)制作的《關(guān)于在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)播放“內(nèi)控合規(guī)倡議視頻”的`通知》的視頻,安排在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)和微信工作群中播放,對(duì)員工進(jìn)行合規(guī)教育。

      2.下發(fā)合規(guī)經(jīng)營(yíng)倡議書(shū)。5月份,向全市所有干部員工下發(fā)了《鐘祥農(nóng)商銀行依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)倡議書(shū)》,要求做到“三心”,一是常懷敬業(yè)之心,強(qiáng)化合規(guī)理念;

      二是常懷律己之心,深化合規(guī)執(zhí)行;

      三是常懷責(zé)任之心,助力合規(guī)深化。樹(shù)立“高層帶頭合規(guī),合規(guī)人人有責(zé),合規(guī)從我做起”的理念,引導(dǎo)全體員工成為合規(guī)文化建設(shè)的踐行者、參與者和執(zhí)行者。

      3.分別在柴湖、胡集、城區(qū)組織開(kāi)展了4次防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)。

      4.開(kāi)展案防警示教育。20xx年8月6日、7日,分兩批開(kāi)展了“不忘初心警鐘長(zhǎng)鳴”案防警示教育,機(jī)關(guān)全體在崗員工8月6日晚19時(shí)參加了警示教育,城區(qū)全體在崗員工8月7日晚19時(shí)參加了警示教育。

      (四)開(kāi)展合規(guī)征文活動(dòng)

      20xx年5月17日,鐘祥農(nóng)商行下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”主題征文活動(dòng)的通知》、《關(guān)于開(kāi)展“內(nèi)控合規(guī)管理深化年”相關(guān)工作稿件評(píng)比活動(dòng)的通知》,全市共收到征文稿件74篇。在荊門(mén)農(nóng)商銀行“內(nèi)控合規(guī)管理深化年”合規(guī)征文活動(dòng)中,運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理涂海濤《堅(jiān)守初心,做合規(guī)的踐行者》一文榮獲一等獎(jiǎng),綜合管理部王凡凡《合規(guī)之我見(jiàn),守規(guī)矩者自由》一文榮獲二等獎(jiǎng)。

      (五)開(kāi)展合規(guī)經(jīng)驗(yàn)交流

      20xx年3月10日開(kāi)展了金融借款合同糾紛案件訴訟基礎(chǔ)培訓(xùn),對(duì)民法總則、民事訴訟法、相關(guān)司法解釋進(jìn)行了培訓(xùn),對(duì)訴訟證據(jù)資料的收集與審核進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)交流。經(jīng)驗(yàn)交流由合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)部陶春月、法律顧問(wèn)劉尚友主講,各行部分管信貸業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)、信貸主管,合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)部、信貸管理部、個(gè)人銀行部、審計(jì)監(jiān)察部全體人員參加了本次經(jīng)驗(yàn)交流。

      20xx年9月4日開(kāi)展了主題為“以按說(shuō)法話風(fēng)險(xiǎn)”的案防知識(shí)培訓(xùn),一級(jí)支行行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)主管,公司部、小微部負(fù)責(zé)人,二級(jí)支行行長(zhǎng),機(jī)關(guān)部室正、副經(jīng)理,支行法律興趣小組員工代表參加培訓(xùn)。

      20xx年11月4日開(kāi)展了法律培訓(xùn),風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理薛興慧、法律顧問(wèn)劉尚友分別就訴訟、貸款清收進(jìn)行了講解,學(xué)員踴躍提問(wèn),兩位主講人現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了答疑解惑,增加了學(xué)員的法律知識(shí)、不良貸款清收實(shí)戰(zhàn)能力,提高了依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力。

      (六)開(kāi)展合規(guī)講堂活動(dòng)

      20xx年6月11日開(kāi)展了“農(nóng)商銀行風(fēng)險(xiǎn)條線培訓(xùn)會(huì)議暨合規(guī)知識(shí)大講堂”活動(dòng),市行班子成員,機(jī)關(guān)部室正副經(jīng)理、授權(quán)中心主任,公司部經(jīng)理,小微金融部負(fù)責(zé)人,承天支行、郢中支行行長(zhǎng),機(jī)關(guān)信貸部、風(fēng)險(xiǎn)部、特資部全體員工,小微部全體員工,一級(jí)支行會(huì)計(jì)主管參加了合規(guī)知識(shí)大講堂培訓(xùn)。

      (七)開(kāi)展監(jiān)督檢查

      1.按季開(kāi)展合規(guī)案防檢查。20xx年4月8日至11日,開(kāi)展了20xx年一季度合規(guī)案防檢查,共對(duì)十個(gè)條線進(jìn)行了案防檢查,存在21個(gè)方面的問(wèn)題,對(duì)24人進(jìn)行了處罰。20xx年7月9日至17日,開(kāi)展了20xx年二季度合規(guī)案防檢查,共對(duì)十個(gè)條線進(jìn)行了案防檢查,存在22個(gè)方面的問(wèn)題,對(duì)34人進(jìn)行了處罰。20xx年12月4日至10日,開(kāi)展了20xx年三季度合規(guī)案防檢查。

      2.迎接荊門(mén)市銀監(jiān)部門(mén)開(kāi)展案防檢查。5月8日,荊門(mén)銀監(jiān)分局饒風(fēng)明副局長(zhǎng)及鐘祥銀監(jiān)辦一行4人對(duì)鐘祥農(nóng)商行案防工作的組織實(shí)施情況進(jìn)行了檢查和調(diào)研。饒局長(zhǎng)對(duì)鐘祥農(nóng)商行內(nèi)控合規(guī)管理、案防安保等方面工作的組織實(shí)施情況充分認(rèn)可。并對(duì)下階段的案防工作提出了五項(xiàng)要求:一是要完善制度體系,扎實(shí)構(gòu)建案防責(zé)任管理、制度約束、風(fēng)險(xiǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、追究問(wèn)責(zé)等五個(gè)工作機(jī)制;

      二是要抓好內(nèi)控合規(guī)管理深化年后續(xù)兩個(gè)階段的活動(dòng);

      三是要如實(shí)、按時(shí)報(bào)送案件風(fēng)險(xiǎn)信息等案防報(bào)表及報(bào)告;

      四是當(dāng)前要做好不良貸款壓降工作,嚴(yán)防新增風(fēng)險(xiǎn)貸款;

      五是要持續(xù)提升普惠金融服務(wù)能力,全面做好金融服務(wù)網(wǎng)格化的工作。

      四、內(nèi)控合規(guī)管理建議

      (一)加強(qiáng)培訓(xùn),樹(shù)立全員合規(guī)意識(shí)。合規(guī)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作,后期要開(kāi)展多層次、全方位的培訓(xùn)工作,利用智慧學(xué)習(xí)平臺(tái)組織全員學(xué)習(xí)內(nèi)控合規(guī)各項(xiàng)管理制度、規(guī)定。開(kāi)展崗位練兵活動(dòng),提升全員業(yè)務(wù)能力,增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。

      (二)查找問(wèn)題,督促整改。對(duì)內(nèi)控合規(guī)管理排查存在的問(wèn)題,要認(rèn)真分析總結(jié)。摸清本金融機(jī)構(gòu)顯性或隱性的各項(xiàng)貸款、債券、投資、同業(yè)、表外、通道業(yè)務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)敞口的風(fēng)險(xiǎn)底數(shù),為有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)奠定基礎(chǔ)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要落實(shí)整改意見(jiàn),在期限內(nèi)逐條進(jìn)行整改落實(shí),通過(guò)化解或緩釋風(fēng)險(xiǎn),確保內(nèi)控合規(guī)管理工作取得實(shí)效。

      (三)明確責(zé)任,加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)管。對(duì)前期已問(wèn)責(zé)的違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題,我行各業(yè)務(wù)條線后續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)管,杜絕同質(zhì)同類問(wèn)題再次發(fā)生。同時(shí),在今后工作中,進(jìn)一步加大履職檢查力度,加大對(duì)違法違規(guī)行為的打擊力度,力爭(zhēng)將各類風(fēng)險(xiǎn)隱患和資金損失降到最低。

      (四)嚴(yán)肅紀(jì)律,強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)效果。對(duì)歷次自查、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,限期整改到位,對(duì)未整改到位的責(zé)任人依據(jù)銀監(jiān)部門(mén)及省聯(lián)社有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格追責(zé)。對(duì)涉嫌違法犯罪的行為,依照相關(guān)程序及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)處理。

    內(nèi)控工作總結(jié)14

      尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:大家晚上好!我是來(lái)自XX支行的XX,我演講的題目是:塑合規(guī)文化,造合規(guī)中行。

      有這樣一個(gè)寓言故事:河水對(duì)河岸咆哮:“你像兩堵墻立在我的身邊,阻擋我隨意流淌,限制我的發(fā)展……”河岸嚴(yán)肅而認(rèn)真地回答:“正是由于我的存在,涓涓河流才能匯聚成滔滔巨流!”河水不聽(tīng)勸告,沖毀堤岸,野漫橫流……漸漸消失了。這個(gè)寓言故事告訴我們:規(guī)矩不是羈絆和障礙,而是一張無(wú)形的安全網(wǎng),維護(hù)著我們的社會(huì)秩序和生存環(huán)境。

      是啊,確實(shí)如此,我到中行工作僅僅半年,但就在這短短的半年時(shí)間里,我已深刻感受到了合規(guī)的份量。這半年里,我聽(tīng)到了不少違規(guī)行為、犯罪案例,行里也經(jīng)常下發(fā)一些案情通報(bào),比如這一次的警示教育活動(dòng),有些案例觸目驚心:湖南一銀行職員虛增儲(chǔ)戶存款挪用150萬(wàn)被判刑14年,該員工利用自己職務(wù)上的便利,他的行為已是嚴(yán)重違規(guī),觸犯了刑法。也有銀行員工因賭博成性,資金周轉(zhuǎn)不足,挪用銀行存款,最后把自己送進(jìn)監(jiān)獄,斷送大好前途。這一個(gè)個(gè)案例向我們展示了當(dāng)事人走向罪犯的'軌跡,他們中有領(lǐng)導(dǎo)干部,有一般職員,有代辦員;有的曾是先進(jìn)工作者,有的年輕有為前途無(wú)量,但他們都因?yàn)橐粋(gè)貪字,拿了不該拿的東西,毀掉了人生,毀掉了前程,傷害了家人,傷害了同事,更影響了中國(guó)銀行的聲譽(yù)。

      細(xì)細(xì)究來(lái),案件的發(fā)生都是有其內(nèi)在原因的,大多是當(dāng)事人放松了政治學(xué)習(xí)和思想改造,思想不求上進(jìn),法制觀念淡薄,經(jīng)不住考驗(yàn),鋌而走險(xiǎn),最后走上犯罪道路。

      案例給我們敲響了警鐘,前車之覆,后車之鑒,我們應(yīng)該吸取他們的慘痛教訓(xùn),嚴(yán)格按規(guī)章制度做事。尤其是象我這樣的新員工,要把合規(guī)意識(shí)深深刻到腦子里。合規(guī)不是負(fù)擔(dān),而是服務(wù)我們的工具,它就象指路明燈,幫我們用最有效的方法達(dá)成目標(biāo),即使我們非專業(yè)出身,也很容易從不會(huì)到會(huì),從非專業(yè)到專業(yè)。

      當(dāng)一個(gè)司機(jī)半夜開(kāi)到?jīng)]有旁人和攝像頭的路口也能面對(duì)紅燈自覺(jué)停車的時(shí)候,交規(guī)已深刻在他心中。當(dāng)每個(gè)人都遵守交通規(guī)則時(shí),每天就不會(huì)有那么多無(wú)辜的生命因?yàn)榻煌ㄊ鹿识x開(kāi)這個(gè)世界。同樣,當(dāng)合規(guī)意識(shí)深深地鐫刻在我們心靈的碑石上,我們就不會(huì)感到束縛,感到的則是義不容辭和責(zé)無(wú)旁貸。當(dāng)我們每個(gè)中行人都能“從我做起,合規(guī)操作”,我們就能避免許多過(guò)失,業(yè)務(wù)運(yùn)行的將會(huì)更加健康高效。

      合規(guī)是我們每位銀行人的事業(yè),讓我們一起唱響合規(guī)之歌,為我們中行的璀璨前程一起加油吧!

      謝謝大家!

    內(nèi)控工作總結(jié)15

      一、20xx年工作總結(jié)

     。ㄒ唬﹥(nèi)部控制

      1.召開(kāi)年度內(nèi)控工作會(huì)議。安排部署20xx年內(nèi)控工作,提出建立內(nèi)控例會(huì)機(jī)制,為各個(gè)部門(mén)提供內(nèi)部溝通交流平臺(tái),發(fā)揮內(nèi)控部門(mén)溝通協(xié)調(diào)作用。

      2.開(kāi)展《20xx版內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn)。對(duì)我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn),對(duì)內(nèi)控流程及相對(duì)應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識(shí)別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識(shí)別表”,共識(shí)別適用流程508個(gè)(包括新增流程30個(gè)),統(tǒng)一證據(jù)表單126個(gè)。

      3.每季度召開(kāi)內(nèi)控季度例會(huì)。全年共計(jì)召開(kāi)內(nèi)控例會(huì)3次,利用季度例會(huì)對(duì)每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào),對(duì)各類測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析梳理,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,邀請(qǐng)專業(yè)部門(mén)進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解,對(duì)物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無(wú)計(jì)劃等方面的34個(gè)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門(mén)及基層單位的一一對(duì)接核實(shí),在會(huì)上做了專門(mén)回復(fù),屬于暫估的問(wèn)題,按要求提供單據(jù),財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理;對(duì)于無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時(shí)補(bǔ)充控制措施。

      4.迎檢內(nèi)控測(cè)試。20xx年,共迎接各級(jí)內(nèi)控測(cè)試5次,包括外部審計(jì)測(cè)試1次、季度測(cè)試1次、專項(xiàng)測(cè)試2次,自我評(píng)價(jià)測(cè)試1次.

     。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)管理

      1.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開(kāi)展3次,共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個(gè)。

      2.開(kāi)展20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)各編制工作。

      3.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn),二級(jí)單位同樣按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,要求把風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績(jī)考核中,同時(shí)明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn),特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫(xiě),如實(shí)如期完成,不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件,在內(nèi)控例會(huì)上,進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫,并開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn),講解了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的方法,風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容,全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

      二、20xx年工作思路

     。ㄒ唬﹥(nèi)控部分

      1.持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。開(kāi)展20xx年《內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn),要求業(yè)務(wù)科室流程識(shí)別、宣貫到崗位,并全面梳理流程表單,規(guī)范表單填制,促進(jìn)內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。

      2.持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控例會(huì)制度。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,及時(shí)分析總結(jié)各類測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,從對(duì)結(jié)果的關(guān)注向?qū)^(guò)程的`管控延展,從增加補(bǔ)充控制措施、取得齊全的實(shí)施證據(jù)等方面,提示有關(guān)部門(mén),從意識(shí)、溝通及銜接等方面,改進(jìn)目前存在的問(wèn)題。20xx年將擴(kuò)大各業(yè)務(wù)部門(mén)參與程度,選取業(yè)務(wù)鏈條長(zhǎng),參與部門(mén)多的業(yè)務(wù)流程,請(qǐng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行操作講解,更進(jìn)一步發(fā)揮牽頭部門(mén)的作用。

      3.持續(xù)靠實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各部門(mén)和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)開(kāi)展重大及重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;按照實(shí)用性、可操作性原則,確定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、措施和責(zé)任,形成風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的編制,特別是時(shí)間要求,要與實(shí)際相符,并按時(shí)上報(bào)到管理部門(mén),檢查頻率是每日開(kāi)展的,按季度上報(bào),保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作真執(zhí)行,有監(jiān)督。

      4.持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件管理。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn),逐條對(duì)應(yīng),一一落實(shí)。如實(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件,開(kāi)展事件分析,根據(jù)分析結(jié)果,形成風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制,進(jìn)一步加強(qiáng)廠風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

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